下面是小编为大家整理的部门管理制度 部门管理制度,供大家参考。
第1篇：部门管理制度
[篇一:公司各部门管理制度]
1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)
1、1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
1、2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。
1、3负责公司的对外*接待工作。
1、4为总经理起草有关文字材料及各种报告。
1、5保管公司行政印鉴，开具公司对外*及介绍信。
1、6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
1、7负责安排落实领导值班和节假日的值班。
1、8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
1、9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
1、10负责公司公务车辆管理。
1、11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，
1、12负责公司办公用品的管理。
1、13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
1、14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
1、15负责填报*有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。
1、16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
1、17员工绩效考核，薪酬管理。
1、18员工社会保险的各项管理。
1、19针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。
1、20人员档案管理及人事背景调查。
1、21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
1、22负责与劳动、人事、公安、社保等相关*机构协调与沟通及*文件的执行。
1、23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
1、24负责公司员工工伤事故的处理。
1、25公司员工*的核算、编制和发放工作。
1、26完成总经理交办的各项工作。
2、财务部
2、1公司财务预算、决算、预测。
2、2编制财务计划。
2、3编制会计报表。
2、4拟写财务状况分析报告。
2、5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
2、6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。
2、7对各种单据进行审核。
2、8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
2、8处理应收、应付货款等有关业务工作。
2、10负责公司税务处理工作。
2、11与财政、税务、银行等机关*机构的协调与沟通，*文件的执行。
2、12监督公司不合理费用开支。
2、13公司全盘账务业务处理。
3、销售部
3、1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
3、2搞好公司的产品宣传策划。
3、3组织合同评审工作。
3、4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
3、5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
3、6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
3、7负责建立公司营销资料库。
4技术部
4、1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
4、2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
4、3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
4、4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。
4、5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的*，确保生产的正常进行。
4、6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
4、7负责建立公司技术资料库。
4、8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。
4、9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
5、生产部
5、1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。
5、2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
5、3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。
5、4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。
5、5合理使用设备，提高设备使用率。
5、6负责公司设备管理。
5、7在保*产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。
5、8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
5、9负责公司安全管理、消防安全管理工作。
5、10按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。
5、11制定设备*作规范，指导生产员工按章*作。
5、12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。
5、13负责公司水、电、气的管理。
6采购部
6、1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。
6、2负责编制公司物资管理相关制度。
6、3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。
6、4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
6、5负责严格*公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
6、6负责建立公司物资比价体系。
6、7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。
6、8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。
6、9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保*物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
6、10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。
7、质量部
7、1负责建立公司质量管理保*体系，并推进、实施、督导。
7、2负责对产品品质的全过程管理。
7、3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。
7、4对质量异常情况进行追踪分析及处理。
7、5对产品进行各种功能*测检。
7、6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。
7、7负责公司计量管理工作。
7、8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。
7、9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。
[篇二:销售部管理规章制度]
一总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二销售部组织架构
销售总监
大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理
区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理
销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管
三销售部人员素质要求
1、品德好
2、很强的语言驾驭能力
3、人格魅力
4、很强的组织计划管理能力协调能力
四销售部岗位职能
销售总监销售总监岗位职责一1、坚决服从执行销售总经理工作安排。2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。9、协助上级做好市场危机*处理。10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。销售总监岗位职能二1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。2、销售体系管理:根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长；
3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理*，提高投入产出比。7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。大区经理岗位职责:1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；
2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；
3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；
4、根据网络发展规划合理进行人员配备；
5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；
6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；
8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；
9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同；
10、组织建立、健全客户档案；
11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；
12、向直接下级授权，并布置工作；
13、定期向直接上级述职；
并提出合理化及可行*建议。14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；
15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案；
16、负责本区域市场销售人员任用的提名；
17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；
18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；
19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；
20、及时对下级工作中的争议作出裁决；
21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。领导责任:1、对所属区域销售工作目标的完成负责；
2、对所属区域销售网络建设的合理*、健康*负责；
3、对所属区域确保经销商的信誉负责；
4、对所属区域确保货款及时回笼负责；
5、对区域销售指标制定和分解的合理*负责；
6、对所属区域销售给公司造成的影响负责；
7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；
8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责；
9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；
10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。主要权限:1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；
2、有向营销总监报告的权力；
3、对筛选客户有建议权；
4、对重大促销活动有现场指挥权；
5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；
6、对所属下级的工作有监督、检查权；
7、对所属下级的工作争议有裁决权；
8、对直接下级有奖惩的建议权；
9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；
10、一定范围内的经销商授信额度权；
11、有退货处理权；
12、一定范围内的销售折让权。区域经理
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，*处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。
6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
五服装规范
着装规定:
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女*身着统一职业装；
男*穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深*西裤(领带)。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求:
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女*要求淡妆，并梳齐头发，男*头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。六考勤制度
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。
3、考勤时间标准:以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日*。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照<公司规章制度>
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:
上午:8:00——-12:00
中餐12:00——-13:30
下午:13:30——-17:30
附注:可根据销售状况、季节等进行调整。
七销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附:<销售工作周报表><销售工作月报表>
八薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本*根据部门的薪资标准而定；
试用期结束执行转正*标准。
2、*标准:分为试用期*和转正*。试用期1—3月:基本*:底薪；
转正后:基本*+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部*及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3、5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次*发放。
九合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑*钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括:主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；
如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖*应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
[篇三:市场部规章制度]
为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一、基本原则
1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度
2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
二、管理制度
(一)公司禁止下列情形的兼职
1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
(二)公司禁止下列情形的个人投资
1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
(三)行为规范
1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。
2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝；
对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。
8、在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。
9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保*，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
10、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
14、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保*产品交期。
15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
(四)市场部工作内容
1、根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。
2、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行*。
4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。
5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。
6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。
7、积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。
8、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。
9、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记*等有效*件存档。
11、对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序*作。
12、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。
13、市场部的所有单据，*发放等，严格保存备案。
14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。
[篇四:市场部规章制度]
一、总则
为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、市场部管理制度
1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保*，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。
2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。
4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。
6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保*供货等相应条件的可行*。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。
7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。
8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。
9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。
10、完成公司或部门交办的其他工作。
三、市场部工作制度
1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。
2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。
3、新产品、新市场的策略制定。
4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。
5、不断收集客户的需求信息，建立完善的*管理体系。
6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。
7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；
承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。
8、销售工作的监察与评估。
9、完成公司下达的年度考核指标。
第2篇：各部门管理制度
宾馆成本管理制度
目的:以加强财务管理、降低成本、获取最大利润为出发点。
1、严格成本费用控制，确保费用目标的实现。对客房各项物资的消耗、洗涤费用、水电支出等，按照入住率制定出科学的消耗百分点，对超出规定损耗率部分，由部门责任人或当事人承担，对节约部门予以奖励。
2、加强采购环节管理，降低采购成本。主要是:建立原材料计划和审批流程，严格周期*询价和报价制度，保*采购物品质优价低。
3、加强能源控制，降低能耗。通过培训提高员工节能意识，管理人员要加强巡视力度，对水、电的使用要尽量控制浪费，对空调根据季节和每日温度变化，灵活掌握开关时间，以节约电费开支。
4、完善成本费用预算、分解、考评机制，落实成本责任，建立全面责任考核制度。宾馆对各部门进行责任考核，同时将集团公司下达各项指标分解到各部门，在考核的基础上与经济利益挂钩。
5、控制应收款项的占用，减少坏账损失。财务部门对形成的应收账款，应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保*应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。
6、强化资金预算管理，严格控制资金流出，反对大手大脚，铺张浪费。主要做到:安排编制好各项资金预算，严格履行付款审批手续，避免发生预算外支出。
开滦宾馆关于节能、节约、降耗的有关规定
为了推进和深化全面成本管理工作，开滦宾馆特制定有关节
能降耗的规定，望各部门严格执行。
1、办公区内的办公用纸只限于办公。打印材料需认真校对，减少重复用纸。实行双面打印、复印，提高纸张利用率。能够电话或者晨会上通知的事宜 ，不再给各部门打印发文。
2、尽量使用电子邮件代替纸类办公。
3、各部门将档案袋、信封可重复使用的回收再利用。笔记本要正反面使用。
4、使用宾馆统一购买的圆珠笔或水笔，笔芯以旧换新。
5、根据办公情况，尽量减少开启和使用计算机、打印机等办公设备；
对停用1小时以上的办公设备，要及时关闭设备电源。办公区域内做到人走灯熄、人走电停。
6、办公室开空调时，下班前20分钟关闭，因为温度在空调关闭后将持续一段时间。这样既不会影响室内人员工作，又可节约大量的电能。开空调时不允许敞开门和窗。
7、饮水机桶内的水要完全用尽后才能更换。
8、开滦宾馆将由质检部门动态进行检查，对发现违反上述规定的每次每项罚款50元。
要求:各部门要结合本部门实际，细化成本管理内容，制定相关规定 。附各部门成本管理制度:
财务部成本管理制度
1、回收利用。主要对办公用品节约、回收、利用，做法是:对前台客帐使用的皮筋、直别针、曲别针及半张打印纸等进行回
收，皮筋返还前厅部再利用，纸张用于财务部打印内行结算单。
2、用电管理。财务部除对用电部位做到人走断电、节约能源以外，对特殊设备做出如下规定:
⑴ 验抄机使用做到随开、随用、随关，为宾馆节约一度电。
⑵ 库房吸湿器使用，库房管理人员对库房用品要勤看、勤动、勤通风，并做出如下规定:冬季取暖期不使用；
春、秋季节视天气湿度而定；
暑期每日上午8点至10点、下午3点至5点为开用时间，并保*库存物品质量完好。
3、洗澡时注意节约用水，不趁机洗工装，不带家属洗澡。
4、注意日常节约，如发现常明灯、长流水现象及时关闭，如设施有损坏，立即通知动力工程部。
5、严格费用报销管理，控制资金流出。
⑴ 各项费用开支须事先提出计划，宾馆总经理审批，在计划 范围内予以列支。
⑵ 办公用品的购臵:由各部门根据需要，每月5日前将计划报办公室审核汇总，报总经理批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物账，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填臵出库单，经分管领导批准。
⑶ 各部门在发生业务招待费之前，需事先经宾馆总经理批准。否则，财务部不予报销。
⑷ 宾馆财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理*、合法*、真实*进行审核，若违反本制度一律不予报销。
财务部库房管理制度
1、物品验收入库要确保质量好，数量全，与合同相符。并做到:
⑴ *与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
⑵ 对购进损坏的物品不验收。
2、对入库物品要按物品类别有条理、整齐的码放，并逐项建立登记卡片。
3、对库存物品要勤于检查，做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等[六防"工作。将物资的损耗率降到最低限度。
4、发放物资时要本着[厉行节约，杜绝浪费"的原则发放物品，做到物尽其用。
⑴ 各部门需提前做出计划，严格支领。
⑵ 对超出计划部分，需提交分析说明，并有主管领导签字。
⑶ 实行[先进先出"的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
5、对库存物资要要求每月盘点，年终彻底盘点，对盘盈、盘亏要查明原因，说明情况。
6、为了减少资金占用，对库存各种物资制定最低和最高储存额，随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用，以加速资金周转，降低存货成本。
客房部成本控制管理制度(布草房)
为了推行部门实行*核算制度，全面贯彻执行宾馆的营业费用，控制成本概率的提高，进一步增强员工的成本意识和节约意识，本部门对各种消耗实行如下控制:
(一)成本控制:
1、洗涤用品规定控制在营业额的0。25%，宾馆的控制指标是0。2%，通过我们对员工的教育，制订奖罚分明的制度，促使员工再次利用客用报废品洗涤用品，降低客房成本，我们的奋斗目标要达到0。18%。
2、低值易耗品控制在营业额的0。38%，宾馆的控制指标是
0。2%，通过班前、班后会的形式教育大家在做卫生时注意安全，对易碎品要格外小心；
还有就是班中对物品损坏的赔损规定，我们实际消耗量达到了0。1%。
3、布草的损耗控制在营业额的0。05%，宾馆的控制损耗量0。03%，通过我们在客房贴出温馨提示卡，提示客人在洗发后要吹干再休息，否则会污染到布草上，导致布草报废或因特处会使布草的寿命降低；
再有就是经常与洗涤公司结合，对布草要定期进行保养*的洗涤，使它们的使用寿命发挥最大效用；
破损的布草可作为抹布使用；
我们的奋斗目标要达到0。02%。
4、办公用品控制在营业额的0。05%，宾馆要求客房部的办公用品消耗量控制在0。04%，通过不断的培训使我们的思想素质提升了一大块，比如充分利用[二手纸"，对于一些在宾馆开会人员的剩余文件、通知、规定等，可以再次使用；
能再次使用的曲别珍、大头珍、图钉等不能仍掉，要再次利用，我们的奋斗目标办公用品的使用量占营业额的0。02%。
5、一次*客有品的使用控制在营业额的3%，宾馆控制指标是2。5%，通过我们对员工节能降耗的宣传与教育，明确奖惩制度，管理人员的督导，我们对客用品使用的奋斗目标控制在1。8%以内。
6、布草的洗涤费用控制在营业额的2。5%。宾馆的控制指标是2。1%，通过在客房放臵节约卡、洗发温馨提示等措施，我们有决心达到洗涤费用占营业收的1。7%的奋斗目标。
7、增收节支，每月达到宾馆控制指标的不奖不罚，超过控制指标的按本人超出费用的30%由个人承担，每月达到客房部奋斗指标的或低于奋斗指标的按节约部分的30%作为给予员工的个人奖励。
(二)成本控制制度:
1、严禁所有物品的流失、浪费或人为破坏。
2、制订物品等消耗月对照表，以便及时控制成本率的提高。
3、所有产品均属宾馆财产，要严格遵守宾馆的规章制度，严禁员工带包进入工作区域。
4、按规定领、发物品:
① 员工要填好领物品单据(含日期、姓名、物品名称、规格、数量等)并签名，库管员凭单发放物品。
a、 布草每天每辆车保持8套，走客房的客人只睡一张床的，更换一张床位的布草，对于住客房的床上布草，可视清洁情况不脏的不予更换稍作整理，视情况2-3天更换一次。布草房根据每名员工每天的使用量月末做汇，视情况按节省洗涤费用的30%给予节能奖。
b、 一次*客用品每天每辆车保持20套用量，根据当天做房间数每天班末汇总出23种客用品的计划使用数量、实际使用数量、节约数量，月末汇总按节约数量的10%-30%奖励员工。
c、 对于清洁用品，能用报废的沐浴液、洗发液、牙膏、牙刷、香皂再次利用做卫生清洁的不使用完好的清洁用品，按节省量的50%奖励员工。
d、火柴，客房内的火柴划痕不能超过三次，把回收的火柴收集起来，和供应商订做火柴盒，将回收火柴重新组装再次使用。
② 领物品单据一式两份，员工自留一份，库管员一份，凭单入账；
③ 发货时库管员要注意物品先进的先发、后进的后发，注意有保质期的物品，如牙膏、梳子、火柴、清洁剂等。
5、盘点:
① 库房物品要求每月月底盘点，半年和年终彻底盘点；
② 将盘点结果列明细表报部门经理审核；
6、记账:
① 设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
② 账簿要分类设臵，物品要分品种、型号、规格等设立账户；
7、报废处理:
① 物品(玻璃器皿、唐瓷制品、布草等)如有自然损坏的，失去使用价值，需要作报损、报废处理。
② 库管人员填报[物品报损、报废报告表"，据实说明坏、废原因，并经部门经理审查提出处理意见，报宾馆总经理审批。
③ 对核实并核准报损、报废的物品残骸，由报废部门送交宾馆大库统一进行处理。
客房部成本控制管理制度(楼层) 客房部在作业中，涉及的能耗、易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制:
1、公用卫生间使用的卷纸和擦手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间的纸撤出。
2、员工禁止使用客用的纸巾、洗发液、沐浴液等。
3、在清扫退客房时，房间内所有灯具、电器设备要求关闭，清理卫生间和夜晚清理房间时除外，能用日光照明的绝不允许使用室内灯光照明；
晚上亮灯的时间随着季节、天长短合理调整；
楼道的灯接一跳一的开，白开楼道两头能日光照明的，全部关闭；
员工离开服务室，随手关灯。
4、对客房空调设臵，规定随着季节的不同来变换档位，会议室、客房都要根据客到前1小时开启空调，会散客走5分钟内关闭空调和照明。
5、 清扫住客房时客人用过的拖鞋(拖鞋完好)不给予更换，把用过的拖鞋整齐摆放于床边鼓励客人再次使用。
6、 清扫住客房时客人使用过的香皂、牙具、梳子不撤掉只把新的配在一边，鼓励客人使用用过的一次*用品从而做到节约。
7、在清理退房时，如发现能有价值的一次*用品(洗发水、沐浴液、火柴、香皂、纸张、礼品袋等)有回收价值的垃圾要进行回收，如洗发水、沐浴液可以洗抹布或清理壁纸污渍；
剩余牙膏可以清洁面盆；
礼品袋可以撤客房的卖品、火柴可以再次组装等等，严禁员工在工作中使用新的客用品。
8、 对于住客房的床上布草，可视清洁情况稍作整理，不脏的不予更换，对长住客的床上布草，可视情况三天更换一次。
9、 在清理卫生间时要注意节约用水，除清洁有尿味的地垫外不准使用热水清洁卫生，水源要做到随开随关。
10、 客房加大对信笺等纸张、铅笔等客用品的管理，绝不允许员工以任何形式利用客用便签纸写字，并杜绝浪费。
11、 清洁剂一定按比例勾兑，使用时另用小瓶装，避免超量使用带来的用水量增加和清洁剂副作用，减少浪费。
12、 做好房间内的家具不锈钢制品的维护与保养延长更新周期从而做到节约投资。
13、清洁工具在使用过程中要加以爱护清洁，清洁工具的更换实行以旧换新的形式，谁使用谁保管，谁丢失谁负责的原则加强清洁工具的控制与管理。
14、严格控制一次*客用品的发放，保*无浪费无流失，实行每月每人月末汇总的制度，针对本月本人所做的房间数与支领客用品相比，实际使用占计划使用的60%以内。
为保*成本管理工作有效实施，客房部成立成本控制领导小组
组长:冯立新
成员:张京华、王洪娟、刘亚男、程 红、白银环、赵冬梅、代
丹丹、张惠霞、王顺荣
员工有了成本意识，并且有奖惩考核制度进行激励，但要真正实现最大限度的成本节约，还需要在日常工作中有专人监督检查，及时纠正，这样才能保*成本控制工作的成功实施。具体规定如下:
1、宾馆文化的建立是一个长期的过程，特别一项制度的实施，客房部的管理人员要做员工的表率，榜样作用是非常重要的，要求员工做到的我们先做到。
2、节能督导的内容包括:
ⅰ 员工对节能思想方面的认识。
ⅱ 在工作中对水、电的使用与控制。
ⅲ 一次*客用品、多次*客用品、清洁用品、清洁用具、办公用品的使用与保养等。
ⅳ 设备控制，对设备的控制要注意[预防*"，是事先维护保养，而不仅仅是事后的修理。对设备的[预防*维护"正是有效节约成本的措施之一。
3、对节能措施的执行情况进行检查。领导小组成员要对整个客房部的节能措施执行情况进行巡查。对于未能按规定执行、浪费能源的现象及时指出，并采取措施要求其改正。
4、寻求节能的新方法。领导小组成每月要组织各管理区域开展一次员工对节能方面的献计献策活动，来不断更新节能内容。
5、领导小组实行每天班末汇总制度，各分管区域的领班把当
天的工作情况与员工的表现向部门经理汇报。
动力部水、电成本管理制度
1、合理用水用电、节约用水用电、制订用水用电计划。
2、每天对水、电用量做记录并计算出成本费用。
3、每月做水、电费用汇总图并进行核实分析比较。
4、工程部员工必须要有节能意识，比如维修值班室没有人的情况下必须关灯，电脑等用电设备不用时必须关闭电源。
5、夏季*空调机组5月中旬至6月中旬、8月中旬至9月中旬起停机组时间:早7点-8点开1台机组，1台冷冻泵和1台冷却泵，开一个小时后停机组，冷冻、冷却泵循环半小时停机，测试房间实际温度，根据房间温度和回水温度起停机组，直至晚上12点停机。6月中旬至8月中旬起停机组时间:24小时运转、根据回水温度调整机组及冷冻、冷却泵开启台数，控制机组起停时间保*出水温度在7度。随时测试房间温度，控制房间温度为三星级宾馆标准规定:24-26℃之间。
6、冬季板式热交换机组运行视室外温度及回水温度严格控制热水循环泵的开启台数和时间，当回水温度达到50度时停一台热水循环泵。保*房间温度在22-24℃之间。
7、 电锅炉每天根据天气情况起停，在太阳能水箱温度在50℃以上时停止，低于40℃时开启电锅炉，保*热水供应和降低用电量。
8、七层太阳能热水回水温度设定在40℃到45℃之间，维修人员每天对回水温度进行检测，夜班人员12点要到主、副楼空房各一间(重点检查主1层和副2层末梢房间)测试热水温度在40-50℃之间，保*热水供应。
9、 每天查水表读数，计算用水量，来检测内外管网是否有
跑水现象，杜绝跑水情况发生。
10、维修人员到房间维修时，对员工电梯的使用加以控制，上2下3不坐电梯，特殊情况或持重物除外。
11、主副楼用水用电指标:在保*宾馆正常营业工作情况下，冬季主副楼每月用电控制在12000度以内；
夏季主副楼每月用电控制在13000度以内；
冬季主副楼及地下室每月用水控制在1200吨以内；
夏季主副楼及地下室每月用水控制在1300吨以内，。
12、空调机组房用电指标:在保*宾馆正常营业工作情况下，冬季板式热交换系统用电每月控制在6800度；
夏季*空调机组用电6中旬-8中旬每月控制在52300度；
5月中旬至6月中旬用电控制在18000度以内；
8月中旬至9月中旬用电控制在37000度以内。。
13、水、电费用的控制。所有水、电消耗都应严格实行定额管理和考核成本管理。安装计量仪表，减少跑、冒、滴、漏和大功率负荷空载运行现象，保*水、电费用的低成本运营。
14、宾馆员工洗浴用水按每月平均工作22天，每天每人每次用水0。1吨计算，每张卡里每月预存2。2吨水。超出部分本人负担费用，按照现价水费收取。
动力部物资采购管理制度
1、宾馆采购组组长: 樊海峰；
成员:王俊、刘硕友、侯春生、徐文凤、杨和顺。
2、设备设施配件采购组组长:樊海峰；
成员:徐文凤、杨和顺、张东弟。
3、办公用品采购组组长:樊海峰；
成员:徐文凤、杨和顺、段曲珍。
4、客房用品采购组组长:樊海峰；
成员:徐文凤、杨和顺、
冯立新。
5、各部门根据使用物资的情况，编制出物资年度使用量和月度使用量计划(一式两份)交财务部。
6、由财务部根据物资的库存情况，制定出实际采购数量的年度计划和月度计划(一式两份)，交总经理审批，同意后进行采购。
7、计划外的以及临时少量急需品，经总经理批准后，可以进行采购。
8、为降低成本、提高效益，对大宗物资或长期需用的物品，根据核准的计划，采取[招投标"制度。
9、按仓库管理细则验收货物合格后进行入库。
10、宾馆物资采购应根据审批后的采购计划所规定的内容及要求进行，严禁无计划采购。
11、各部门上报次年采购计划需由宾馆领导小组研究决定采购计划。
12、采购组对宾馆采购物品每季度进行市场调研。
13、内部投资物品由物资公司采购。
14、办公用品采购由办公用品采购小组审核后对产品质量、价格和服务等方面货比三家、货找源头，择优选择物资供方及供货商；
采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和技术*凭*进行验*。
15、客房一次*用品、布草采购由客房用品采购小组研究审核后，对供应商提供的物资样品经过质量、价格等方面比验，择优选择物资供货商提供的产品，采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和产品*书进行验*。
16、维修设备设施配件采购由维修设备设施配件采购小组审
核后，进行市场调研，择优选择设备设施配件供货商；
采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和技术*凭*进行验*。
17、物资采购文件发出前采购负责人应对其准确*和完整*进行审核。
18、采购物资到货后，采购人员应将随货同行，物资凭*和资料传递给仓库管理员。
19、各部门应加强采购物品计划中规格、型号及样品的准确*。
20、采购流程图:
动力部维修成本管理制度
1、材料成本的控制，要从材料采购、价格、下料、用料、回收等方面加以控制。
2、要严格控制各种使用工具和低值易耗品的消耗。
3、设计成本控制，要从掌握市场信息入手，合理设计，合理选材。
4、确定设备最经济的维修周期(定期维修) ，通过实际分析找出维修费用和停工损失合计为最少的维修周期。
5、严格控制库存配件的使用。
6、提倡修旧利废，节能降耗。
7、当零部件损坏时，是报废更换新的，还是再生修复利用?对两种方法进行比较，分析其零部件费、修复费、更换件中的停工损失等。综合分析成本，确定哪一种最经济。
8、对设备设施实行三级会诊制度:
报修先由维修工修理处理，处理不了再由高级工处理，高级工处理不了再由技师处理，都处理不了实行三级会诊制度解决，并制定处理方案。
9、一周区域划分及检查落实到每个人身上:
王正保:弱电系统检查包括:电视、电话、网络、*:消防控制系统。
刘驰:配电室、电梯、主副楼所有的配电箱、太阳能系统、主楼地下室供电系统主、副楼新风机组。
毛仲琛:室外路灯照明、主副楼楼道照明、房间照明和设备设施检查。
孔庆来、杨建华:整个副楼上下水、所有卫生间的卫生洁具、所有房间的门、窗门锁、风机盘管。
周益祥:主楼3--6层上下水、所有卫生间卫生洁具、所有房间的门窗门锁、风机盘管。
张岩:主楼大厅1--2层所有房间上下水、有卫生间卫生洁具、所有房间的门窗门锁、太阳能冷热水循环系统、风机盘管。
所有的管辖区域范围发现问题随时解决，解决不了的作好详细记录。
10、员工去带有地毯的房间维修，要求穿戴鞋套，防止弄脏地面，以减少额外的清洗费用。
11、每月设备、设施由部门检查小组(成员:杨和顺、张东
弟、张岩、王正保、刘驰)进行检查:
1日、检查主、副楼公共区域所有用水设备设施。
2日、检查主、副楼公共区域所有用电设备设施。
3日、检查接待中心、贵宾室所有用电设备设施。
4日、检查主、副楼*除尘系统。
5日、检查主楼7层消防泵房所有设备设施。
6日、检查主楼7层机房太阳能供水系统的所有设备设施(包括冷水系统)。
7日、检查楼顶所有集热场及设备设施。
8日、检查主楼7层3部电梯机房设备设施的运行情况。
9日、检查主楼新风机房设备设施运行情况。
10日、检查副楼新风机房设备设施运行情况。
11日、检查主、副楼新风机房进、出风口，并安排除尘。
12日、检查主楼无住客房间的用水用电设施。
13日、检查主、副楼电缆井内的设备设施。
14日、检查副楼无住客房间的用水用电设施。
15日、检查主楼、餐厅污水泵运转情况及污水管道沟。
16日、检查电脑机房与一至六层网络交换设备运行情况。
17日、检查前台与客服中心网络设备设施运行情况。
18日、检查二层会议厅、学术厅音响及用水用电设备设施。
19日、检查变配电室高、低压开关及大陆二层配电室运行情况。
20日、检查主、副楼主电源供电情况。
21日、检查四季厅内消防供水供电、空调、水沟、管道等设备设施是否正常。
22日、检查各楼顶防水层有无开裂，短缺现象。
23日、检查空调机房设备设施运行情况及户外照明设施(包括
*灯和霓虹灯)。
24日、检查小餐厅地下室消防泵房设备设施与主楼消防水池水位是否正常。
25日、核定每日查水表数据并总结每月用水量。
26日至28日、对运转的设备进行保养。
29日、检查本部门员工个人区域的设备设施维修质量情况。
30日、本部门全体总结全月的工作情况。
每天所检查出来的问题当天进行处理，处理不了的做详细记录。
前厅部办公用品的使用制度及奖惩办法
为满足办公需要提高工作效率节约成本为宾馆节能降耗。加强前厅部办公用品的合理使用及规章制度。
(一)支领规定
1。每月由领班上报支领计划，樊总签字。
2。
每月办公用品由领班同意后支领，领班必须签字
2。接待员、门童、保洁统一向领班支领使用。
3。并做好支领记录。
(二)办公用品的管理
1。本着节约的原则使用办公用品
2。任何人未经允许不得将办公用品挪用或带回家私人使用。
(三)办公用品节约办法
1。根据任务量合理使用打印纸，内部用纸采用正反两面使用，打印帐单撕开分两次使用。
2。各种表格不能当便签纸用，更不能用于个人使用；
3。注意回收卡套，再次利用。
4。收集可再利用的卡片纸做便签纸使用；
5。禁止利用办公设备和办公用品打印私人物品；
6设备设施:平时注意维护保养(每天擦拭、定期保养，有的设备设施不能用湿抹布擦)尽量延长其使用寿命。
7。尽量更换笔芯不换新笔节约成本。
(五)奖惩办法
1、处罚原则:视情节严重分为:口头批评*告、罚款、辞退。
2、奖励原则:书面表扬、嘉奖。
*销售部办公用品支领、使用制度
为进一步落实开滦宾馆关于节能减排有关活动的实施意见，*销售部牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，在办公用品支领、管理上，采取严格措施，努力实现降低办公费的目标。
(一)日常办公用品支领制度:
1、设立专门手册，作为每月办公用品支领凭*。在办公用品支领中，严格控制支领数量，确保办公用品合理支出。
2、严格审批程序，确是工作需要，支领物品计划报部门经理、总经理审批，严格控制手续不全支领。
(二)办公用品的管理:
1、厉行节约，在保*正常工作的情况下，把办公用品的使用数量降到最低，例如:各种纸张坚持正反面使用，碳素笔坚持更换笔芯制度。
2、加强办公用品日常保管工作，不丢失、不损坏。
3、大力提倡无纸化办公。凡是能够通过邮箱或网络发送的，一律不使用纸张，积极推进无纸化办公工作，不断提高办公效率。
(三)惩罚制度:
1、在日常工作中，不遵守办公用品使用制度者，将办公用品带回家、故意损坏的，罚款50元。
2、班中干私活，打印、复印、传真的，罚款100元。
*销售部年度日常办公用品支领明细。
安保部成本管理制度
1、支领办公用品需由经理同意签字后方可支领。
2、节约开支，物品能使用旧的就不支领新的，能反复使用的，就反复使用。
3、保安巡查记录本使用旧本代替。
4、办公用纸能用旧的就不使用新的，能用反面的就用反面。
5、经常注意保养消防灭火器材，延长使用寿命，节省开支。
6、坚持每天、每班对更衣室、厕所、洗手间的检查，及时发现汇报、处理跑、冒、滴、漏现象。
7、增强节约意识、经常检查地下室宿舍、办公室每天班后是否关闭电灯。
第3篇：机关部门车辆管理制度
为确保工作用车需要和车辆安全行驶，严格控制费用开支，根据局班子成员会意见，特制定如下车辆管理制度。
1、办公室对车辆实行统一管理、统一调度。
2、局领导公务用车予以保*，各股、办、中心工作用车分别由其分管领导告知办公室，由办公室报请主要领导同意后统筹安排。出车应做好登记，实行领票加油。
3、小车实行定点维修，单车核算。维修前必须报请分管局长同意并经县*采购中心审核，维修车辆时驾驶员同车管人员一道到指定地点（采购中心指定修理点）进行修理，更换下来的零部件交回办公室。车辆大修或更换主要零部件须报局长或局班子成员会议根据车况实际研究决定。否则修理费不予报销。
4、车辆用油实行专人管理。用油一律到办公室领出车单，凭单领油票，并在办公室指定地点加油，省内跑车原则上不准在外现金加油，因出远门，需在外加油，回单位两天内核报，并说明情况。
5、车辆费用采取月核制。当月费用必须当月算清，并公布耗油量、维修费等费用。
6、办公室对驾驶员要加强教育和管理，驾驶员要服从管理和调度，遵守交通规则、礼貌行车、不开疲劳车、带病车，严禁酒后开车，确保行车安全。
7、驾驶员要精心爱护车辆，不用车时及时归库。不得擅自将车辆交与他人驾驶，不得擅自出车，严禁公车私用，否则由此造成的一切费用和损失由驾驶员个人负责。
8、严禁婚丧喜庆使用公车，违者按县纪委、监察局有关文件处理。