下面是小编为大家整理的XX文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告（2022年）,供大家参考。
XX 市 市 XX 文旅运动休闲 配套区建设项目
可行性研究报告
XX
二 二 O O 二一年九月
XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告 I
目 目
录 第 第 1 1 章
总
论
................................ ............
1 1
1.1 项目概况 .............................................. 1 1.2 编制依据及研究范围 .................................... 3 1.3 编制单位 .............................................. 4 1.4 研究结论与建议 ........................................ 4 第 第 2 2 章
项目建设背景及必要性
..............................
6 6
2.1 项目建设背景 .......................................... 6 2.2 项目建设必要性 ....................................... 10 第 第 3 3 章
市场分析
................................ .........
15
3.1 项目市场定位 ......................................... 15 3.2 市场调查与预测 ....................................... 16 3.3XX 市旅游客源市场特征 ................................. 18 3.5 景区旅游客源市场预测 ................................. 20 第 第 4 4 章
项目建设地点及建设条件
...........................
22
4.1 建设地点 ............................................. 22 4.2 建设条件 ............................................. 22 第 第 5 5 章
工程技术方案
................................ .....
27
5.1 建设指导思想 ......................................... 27 5.2 建设基本原则 ......................................... 27 5.3 设计依据 ............................................. 28 5.4 研学基地 ............................................. 28 5.5 配套功能服务区 ....................................... 37
XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告 II
5.6 市民体育中心 ......................................... 38 第 第 6 6 章
职业安全卫生
................................ .....
56
6.1 编制依据 ............................................. 56 6.2 危险、有害因素分析及主要防范措施 ..................... 56 第 第 7 7 章
消防
................................ .............
59
7.1 设计依据 ............................................. 59 7.2 消防设计 ............................................. 59 第 第 8 8 章
环境保护
................................ .........
61
8.1 编制依据及选用标准 ................................... 61 8.2 建设期环境影响分析及防治措施 ......................... 62 8.3 运营期环境影响分析及防治措施 ......................... 64 8.4 环境影响评价结论 ..................................... 66 第 第 9 9 章
节能
................................ .............
67
9.1 编制依据 ............................................. 67 9.2 节能技术措施 ......................................... 72 第 第 0 10 章
项目招标及实施进度安排
..........................
74
10.1 项目招标 ............................................ 74 10.2 项目实施进度计划 .................................... 75 第 第 1 11 章
投资估算与资金筹措
..............................
77
11.1 投资估算 ............................................ 77 表 11-1
投资估算表 ...................................... 79 11.2 资金筹措 ............................................ 83 第 第 2 12 章
财务评价
................................ ........
84
XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告 III
12.1
财务评价说明 ....................................... 84 12.2
收入 ............................................... 84 12.4
成本费用 ........................................... 95 12.5
损益分析 .......................................... 100 12.6
偿债能力分析 ...................................... 101 12.7
财务评价结论 ...................................... 102 第 第 3 13 章
社会评价
................................ .......
103
13.1 对当地社会影响 ..................................... 103 13.2 社会互适性 ......................................... 104 13.3 评价结论 ........................................... 105 第 第 4 14 章
结论及建议
................................ .....
106
14.1 结论 ............................................... 106 14.2 建议 ............................................... 106
附表 附表 1：销售收入和销售税金及附加估算表
附表 2：固定资产折旧估算表 附表 3：无形资产及递延资产摊销估算表 附表 4：总成本费用估算表 附表 5：利润及利润分配表 附表 6：财务现金流量表（全部投资）
XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告 1 第 1 章
总
论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目 1.1.2 项目建设单位 XX 1.1.3 项目建设地点 项目位于 XX 市 XX 村 1.1.4 项目性质 新建 1.1.5 项目建设规模及建设内容 项目主要建设 XX 研学基地、配套功能服务区、市民体育中心及配套设施。其中：
1、XX 研学基地 XX 研学基地位于 XX 市 XX 村，占地约 1000 亩。主要新建稻田民宿 284.20m 2 、乡村文化研学中心 196.70m 2 、水稻里乡村书店257.90 m 2 、星野亲子旅社 536.30m 2 、改造稻田劳动教育基地 5250m 2 、新建农夫市集 103.60m 2 、改造公共服务中心 120m 2 、便民服务点 60 m 2 、生态停车场 1000m 2 、特色景观节点 5117 m 2 、旅游公厕 3 座及建
XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告 2 设水系水渠景观、完善村庄基础设施、治理村庄环境等。
2、配套功能服务区 项目位于 XX 游客中心西北角，主要建设生态民宿、餐饮区、土特产和旅游商品销售综合体验特色街区以及配套的道路、绿化、市政管网设施等。项目总用地面积 30 亩，建筑面积 11000 ㎡，其中生态民宿8000㎡，餐饮区、土特产和旅游商品销售综合体验特色街区 3000㎡。
3、市民体育中心 项目规划用地 100 亩，主要建设体育馆、游泳馆、全民健身中心、配套功能服务区、体育场、生态停车场及相配套的基础设施等。其中：
（1）体育馆建筑面积 6300m 2 ，容纳观众 5000 名。
（2）游泳馆建筑面积 4000m 2 ，设 1500 个座位。
（3）全民健身中心建筑面积 8400 ㎡。
（4）配套功能服务区：餐饮和商业街区建筑面积 2000 m 2 ；服务用房建筑面积为 4000 m 2 。
（5）体育场占地面积约 24000m，看台建筑面积 1800m 2 ，体育场设 11 人制标准足球场 1 个及 400 米、8 条塑胶跑道田径场 1 个；健身广场和儿童游乐场 3000m 2 ；5 人制足球场 1 片、7 人制足球场 1片、标准篮球场 2 片、排球场 2 片、羽毛球场 4 片；公共厕所 4 座等。
（6）停车场占地面积 10000 m 2 ，设 250 个车位。
（7）健身步道：建设约 8 公里的健走步道、10 公里的登山步道、15 公里的骑行道。
1.1.6 总投资估算及资金筹措 本项目总投资估算为 35230.76 万元，其中工程费用 27512.00 万
XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告 3 元，工程建设其他费 2062.53 万元，预备费 2956.73 万元，建设期利息 2700.00 万元。
项目资金来源为申请地方专项债券资金 20000.00 万元及地方财政资金。
1.1.7 项目建设期 项目建设期为 2022 年 1 月~2025 年 12 月，共计 48 个月。
1.2 编制依据及研究范围 1.2.1 编制依据 （1）与委托方签订的咨询协议； （2）国家计委计办投资[2002]15 号审定的《投资项目可行性研究指南（试用版）》； （3）《关于印发乡村旅游扶贫工程行动方案的通知》旅发〔2016〕121 号； （4）《关于大力发展休闲农业的指导意见》农加发〔2016〕3号； （5）《关于实施旅游休闲重大工程的通知》发改社会〔2016〕2550 号； （6）《湖南省委省政府关于建设旅游强省的决定》； （7）《XX 市土地利用总体规划（2006-2020）》； （8）《XX 市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》； （9）其他相关规范与标准。
XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告 4 1.2.2 研究范围 依据国家有关政策、法律、法规、规程、规范，对项目建设背景及必要性、建设地址与建设条件、建设内容及建设规模、工程方案、环境影响及环境保护、项目节能分析、项目建设组织管理、项目招标方案、投资估算和融资方案、社会影响分析等方面进行全面论证和研究。
1.3 编制单位 编制单位名称：XX 资信类别：工程咨询单位甲级资信证书 证书编号：XXX 业
务：建筑，机械（含智能制造），建材。市政公用工程，生态建设和环境工程 1.4 研究结论与建议 1.4.1 结论 （1）项目的建设符合 XX 市的旅游业的发展趋势，符合 XX 市旅游扶贫的政策倾向，得到当地民众的大力支持，具有良好的建设基础。
（2）项目的建设市场前景广阔，能够不断满足消费者对高品质乡村旅游的消费需求。
（3）项目选用对生态环境影响较小的的设计方案及施工工艺，保证景区的生态环境质量。
XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告 5 （4）项目的建设将推动 XX 市旅游业的发展，带动旅游经济，同时项目能够增加当地民众的就业，改善民众生活水平，改善乡村贫困面貌，具有良好的社会效益。
（5）项目能够体现出开发建设与环境保护的和谐统一，实现旅游资源的可持续利用。
1.4.2 建议 （1）建议政府及各级部门在政策上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。
（2）建议建设单位应抓紧工程前期的工作，落实好建设资金，争取项目的早日实施。
（3）实施过程中要严格按照规划要求进行，在工程施工过程中必须选定高质量的施工单位和监理企业，注重施工过程中的投资、质量、进度控制。在实施每一道单项工序时，应预先有充分准备和计划，切实做好工作，从而达到预期目标。
（4）建设单位应在项目建设同时注重与景区其他旅游配套设施的协调，促进 XX 市旅游的整体发展与进步。
XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告 6 第 2 章
项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 政策背景 乡村旅游和休闲农业已在我国部分地区发展起来了，并且引起了国家有关部门的重视。国家农业部在我国农业发展规划中明确提出：要适应消费市场的变化，在有条件的地方积极发展乡村旅游和休闲项目。发展乡村旅游和休闲项目在布局上应紧紧呼应城市，选择近郊区发展；要与旅游景点建设相结合，与现代农业示范园及第三产业建设相结合。应利用现有的休闲元素建成集游乐、消遣、休闲、度假、农业于一体的休闲景区。要求加强扶持，典型引导，坚持项目带动战略，以民间的现有休闲项目发展为基础和民间投资为主体，加大财政支持力度。
党的十九大报告创造性地提出了实施乡村振兴战略，确立了从根本上解决“三农”问题的指导思想和工作方针要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。
为了加快发展旅游产业，国务院印发的《“十三五”旅游业发展规划》中指出要大力发展乡村旅游。坚持个性化、特色化、市场化发展方向，加大乡村旅游规划指导、市场推广和人才培训力度，促进乡村旅游健康发展。建立乡村旅游重点村名录，开展乡村旅游环境整治，
XX 市 XX 文旅运动休闲配套区建设项目可行性研究报告 7 推进“厕所革命”向乡村旅游延伸。实施乡村旅游后备箱行动，推动农副土特产品通过旅游渠道销售，增加农民收入。实施乡村旅游创客行动计划，支持旅游志愿者、艺术和科技工作者驻村帮扶、创业就业，推出一批乡村旅游创客基地和以乡情教育为特色的研学旅行示范基地。创新乡村旅游组织方式，推广乡村旅游合作社模式，使亿万农民通过乡村旅游受益。
XX 市经济正处在发展的“机遇期”，在政策上受惠于国家实施中部崛起战略、武陵片区经济开发和扶贫攻关战略以及省委、省政府实施湘西地区开发战略。随着这些战略实施力度加大，在资金、项目、政策等方面，有一系列优惠措施，为项目发展提供难得的历史机遇。
2.1.2 国内旅游市场状况 1、全国旅游市场 根据国家旅游局《2018 年全国旅游工作报告》：
2017 年旅游总收入 5.4 万亿元，比 2012 年增长 2.81 万亿元，年均增长 15．83％。2017 年国内旅游市场为 50 亿人次，比 2012 年增长 69．12％，年均增长 11．08％；2017 年国内旅游收入为 4．57 万亿元，比 2012 年增长 101．15％，年均增长 15％。2017 年入境旅游人数为 1．39 亿人次，比 2012 年增长 5％，年均增长 1％；其中外国人 2017 年为 2910 万人次，比 2012 年增长 7％，年均增长 1．4％。2017 年出境旅游市场为 1．29 亿人次，比 2012 年增长了 458...