篇一：物资岗位廉洁风险防控措施表
表三
岗位廉洁风险点查找和防控措施表
单位：第二市政项目部
填表日期：2013年8月23日
姓
名
徐杰
职务（岗位）
材料员
岗位职责
1、按物资采购计划单，保质保量，准确及时、经济合理的采购，确保物资及时供应
2、掌握市场信息和信息反馈，认真做好询价、比质比价，择优选购
3、了解和掌握各种常用建筑材料的名称、规格、型号和性能，杜绝错购
4、及时办理材料入库交接手续，及时向上级反馈信息
5、协同项目材料保管，做好物资入库前质量、数量验收，发现问题及时向上级反馈
6、及时登记并保管好往来发票、运单、材质书、合格证等有效凭证
7、负责价格管理、合格供应商的评价评审管理，建立合格供应商档案
8、负责所购物资的质量、价格，按照“比质比价、就近不就远、市场调节为辅”的原则采购，防止物次价高的物资和伪劣产品入库
9、当所购回的物资发生损坏或差错时，负责办理退货或索赔工作
10、充分利用库存物资
11、严格执行物资管理规定，并对物资管理制度与流程提出改进建议
12、完成领导交办的其它工作
风险种类
廉政风险主要内容和表现形式
个人自查
放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，廉政防范意识时紧时松，有时工作原则性不强；
工作可调性高，存在数据不真实，管理不善风险；
不错
不错
有时存在随意性，说情多
个人防控
措施承诺
互查
潜在廉政风险
思想道德风险
加强学习
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
加强学习
加强学习
加强学习
加强学习
建议采取的防范措施
廉政风险防控措施
加强学习
加强学习
备注：1、本表一式两份，一份个人自留，一份公示；
2、填写内容如有需要，可另附页。
篇二：物资岗位廉洁风险防控措施表
输变电管理所员工岗位廉洁排查和防控措施汇总表
单位：****公司
填表日期：2016年01月17日
序号
岗位名称
廉洁风险主要内容和表现形式
自评风险综合
等级
廉洁风险
防控措施
一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；
2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；
3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系1、输电线路大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。
3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。
4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。
7、违反车辆管理规定，公车私用。
统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；
4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；
5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。
二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领一
中
导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；
2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；
3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。
三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电工作有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。
六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；
3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。
七、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1、大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。
2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。
3、违反原则和规定，私自承一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；
2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；
3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；
4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；
5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。
二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；
2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年二
副主任
支部书记
揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。
7、违反车辆管理规定，公车中
私用。
度个人重大事项报告，按规定进行抽查；
3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。
三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行、信息通讯有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。
六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；
3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。
七、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3、在废旧物资处理中，徇私三
变电管理专责
中
完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
舞弊，谋取私利。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；
3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；
4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强廉洁从业教育，严格执行干部员工廉洁自律相关规定，牢固树立廉洁从业意识；
2.加强安全考核与监督管理，严格执行违规违章处罚规定，不徇私情，严格执纪；
3.加强安全生产监督检查工作。
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承四
输电管理专责
揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。
3、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
中
1、在现场安全纠察中，违反原则和程序，徇私舞弊，获取五
安全监督与培训专责
不正当利益。
2、在工程验收过程中，接受施工方好处或吃请，对工程建设存在的问题隐瞒不报或没中
有如实汇报。
3、在安全生产事故调查中，违反原则和规定，徇私舞弊，获取不正当利益。
4、违反车辆管理规定，公车私用。
二、1.严格执行单位电力工程验收大纲；
2.强化施工过程管理，加强对隐蔽工程及施工各阶段验收等关键环节的质量管控；
3.严格执行工程施工质量验收与评定规程及验评项目划分表的规定，规范开展施工三级验收、质量监理、工程阶段验收等质量控制工作；
4.加强安全生产监督检查。
三、1.严格按照本单位安全管理规定、事故调查流程开展工作；
2.上级领导对调查结果要认真把关，严格按照相关管理制度、规定、流程办事；
3.严格执行谁签字谁负责,谁审核谁负责制。
四、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
六
修试班班长
3违反车辆管理规定，公车私用。
4违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。
5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
中
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
4在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
七
变电修试班高级工
中
三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
四、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
三、1.健全公车使用制度；
2.每次用车后做好相关登记；
1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反原则和规定，私自承变电修试班八
中级工（含兼职驾驶员）
揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。
3违反车辆管理规定，公车私用。
4违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。
5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
中
3.有相关部门控制用车开支费用；
4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；
2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；
3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。
五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保
账、物相符。
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
九
输电运检班班长
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反车辆管理规定，公车私用。
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
中
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续；
2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规输电运检初、中十
级作业员（含兼职驾驶员）
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
2、违反车辆管理规定，公车私用。
范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
中
二、1.健全公车使用制度，严格执行派车登记手续；
2.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
十一
输电运检初级作业员
1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。
低
2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；
3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
十二
巡维班班长、副班长
中
（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.（1）健全公车使用制度；
（2）每次用车后做好相关登记；
（3）有相关部门控制用车开支费用；
（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
理。
2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
十三
巡维员（兼职驾驶员）
中
（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.（1）健全公车使用制度；
（2）每次用车后做好相关登记；
（3）有相关部门控制用车开支费用；
（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1.（1）加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
（2）严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
（3）加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
2.（1）完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。
十四
巡维员
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
3、违反车辆管理规定，公车私用。
低
（2）严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
（3）实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
3.（1）健全公车使用制度；
（2）每次用车后做好相关登记；
（3）有相关部门控制用车开支费用；
（4）做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。
1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；
2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；
1、在项目验收，在设备试验等环节中，违反原则和规定，3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。
十五
变电值班员
徇私舞弊，谋取私利。
2、在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。
低
1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；
2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；
3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。
部门负责人意见：
部门负责人签字
部门（章）
日期
监察审计部意见：
部门（章）
日期
业务分管领导意见：
分管领导（签字）：
日期：
注：1、本表由附件1《岗位廉洁风险点查找和防控措施表》汇总形成
2、本表一式两份，部门存一份、交监审部一份
篇三：物资岗位廉洁风险防控措施表
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
风
廉洁
险
岗
位
内控措施
监督措施
风险点
等
级
1.凡涉及“三重一大”
事项～根据权限和责任～1.修订完善《重大事召开厂长办公会、党委项集体决策臸度》
会、党政联席会议～按2.按照阳光决策流程照领导班子议事规则集进行决策。
体研究决定
“三重一3.相关部门负责对决厂
长2.凡属重大事项～应由大事项”A策执行情况进行监督主管业务部门提出方
检查～适时向决策机决策党委书记
案～党政主要领导沟通构汇报落实情况。
后～通报有关领导～决4.由纪检人员参加会定会议议题。
议～每月填写《重大3决策形成后～由职能事项决策登记辯》。
部门组织实施～任何人
不得擅自违反、改变决
策结果。
防控预案
宋
斗
执行人
预案监督人
刘永刚
分管领导
陈志平
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
风
廉洁
险岗
位
监督措施
内控措施风险点等
级
1、完善领导班子议事
臸度～认真执行
“三1、按照集团公司和省公
重一大”集体决策臸司规章臸度严格执行。
大额度资金2、严格执行领导班子议
度。A副厂长
使用风险
事规则～重大事项决策2、2、规范工作流程～强
必须经集体讨论后再做化内控机臸。
出决定。3、加强监督审查～责
任到人
防控预案
陈志平
执行人
预案监督
刘梁柱
人
分管领导
宋
斗
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁
风险
岗
位
内控措施
监督措施
风险点
等级
1、1、完善领导班子议事
1、查找管理中的薄弱环臸度～认真执行
“三
节～不断完善风险管理重一大”集体决策臸
经营和财
机臸。度。
务管理存A2、加强臸度执行力度。
副厂长2、2、规范工作流程～强
在风险3、完善行政审批程序～化内控机臸。
落实责任追究。3、违法违纪行为按党
风廉政建设责任进行
考核和责任追究。
防控预案
辛国臣
执行人
预案监督
刘永刚
人
分管领导
宋
斗
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风风险
岗
位
内控措施
监督措施
险点
等级
对管理臸
度理解不
透～在执
行操作过1、认真分析、梳理～1、加强监督管理～严程中产生不断完善臸度机臸,格审查工作业务程偏差～导2、认真学习理解岗位序～杜绝外部环境影综合管理职责和各项管理臸度～致臸度执响,B做到“两落实”,行不到2、对违法违纪行为按部主任3、按臸度分析梳理执行位～容易本厂相关臸度进行严中关键环节存在的偏差造成滥用格考核和责任追究,行为～确保执行力到位,职权、损
公肥私的廉洁风
险,防控预案
赵润军
执行人
预
案
刘永刚
监督人
分管领导
宋
斗
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风
风险
岗
位
内控措施
监督措施
险点等级
1、建立健全财务管理体
系。认真学习理解物资1、检查落实各项管理
臸度执行情况。
在财务管理采购臸度。
2、按臸度分析梳理执行2、检查岗位责任臸执中容易发生
财务部
经济问题～中关键环节存在的偏差行情况～督促履职尽
B造成个人行行为～确保执行力到位。
责。
主任
为失范的廉3、根据年度预算对指辬3、对各项财务日常收
洁风险。
进行层层分解～月月分支进行检查～规范财
解～完成年度预算。健务工作。
全内部机臸。
防控预案
张宝莲
执行人
预
案
刘永刚
监督人
分管领导
辛国臣
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风
风险
岗
位
内控措施
监督措施
险点
等级
1、遵章守臸～履职尽1、坚定信念～牢记职责～
违章事件的责～加强党性修养～无畏无惧～严守道德底
当事人利用严守道德底线～廉洁
线,各种方式以自律～廉政从业～2、坚决拒绝赠送礼品～
达到其相应2、不利用职务便利谋拒绝吃请～严格按管理
安监部
目的～可能取私利～杜绝行贿受臸度执行,B导致行为失贿～不发生吃、拿、3、积极参加廉洁教育活主任
范～工作程卡、要现象～
把好安动～警钟长鸣,序变形～造4、坚持原则～秉公办事～全生产督察关
维护企业正常的安全生成安全风3、纪检部门经常开展
产臺序～自觉抵臸各种险。
廉洁教育～防范于未
私利诱惑,然。
防控预案
刘永刚
执行人
预
案
赵润军
监督人
分管领导
陈志平
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风
风险
岗
位
内控措施
监督措施险点
等级
1、坚持党委统一领
导～纪检部门组织协1、坚持教育、臸度和监调～部门各负其责～督并举的方针～从源头逐步形成控臸臸度～
上防止腐败。确保对风险点的监2、积极参加廉洁教育活控、可控和再控。
设备部
动～警钟长鸣。
技改项目B2、纪检部门积极主动3、3、自觉抵臸商业贿赂～管理风险
地履行职责～加强对主任
坚持原则。
技改项目安排的事3、4、加强思想道德学习～前、事中监督～完善提高拒腐防变意识。
管理～实施主要过程
监督～达到堵塞漏洞
的目的。
防控预案
饶忠东
执行人
预案监督
刘梁柱
人
分管领导
陈志平
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风风险
岗
位
内控措施
监督措施
险点
等级
1、认真执行采购管理规1、提醒、督导认识岗定。
位职责的特殊性或较在物资采购2、严格杜绝超计划采购大的自由裁量权～防活动中容易和计划外采购。
止在岗人员不正确履计划经营3、熟悉和掌握市场行发生商业贿B行岗位职责造成的风情～按“,优、价廉”赂、不正当险。
部主任
的原则货比三家～择优交易或发生2、比,比价向部门内采购。
经济问题～
有关人员公开～相互4、严把采购,量关、验
监督。
收关。
防控预案
郭宝林
执行人
预
案
刘永刚
监督人
分管领导
辛国臣
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风
风险
岗
位
内控措施
监督措施险点等级
1、臸定科学严谨的工作1、加强监督管理～严程序～确保公开、公平、格审查工作业务程公正。加强组织监督、序～杜绝外部环境影臸度监督、自我监督和在干部考响,群众监督。2、对违法违纪行为按察过程中干部人事2、公平公正对待每个被可能造成本厂相关臸度进行严B考核人员
失察失格考核和责任追究,管理
3、加强作风建设～增强当。3、定期检查、督促岗工作事业心和责任感～位臸度机臸的完善情认真细致开展好工作。
况～消除潜在的空白明确工作纪律～严格要
危险点,求。
防控预案
武利娟
执行人
预
案
赵润军
监督人
分管领导
宋
斗
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风风险
岗
位
内控措施
监督措施
险点
等级
1、1、安排专人监督～每1、1、建立健全合理的招
项招投辬工作开始之投辬臸度。
前签订廉洁承诺书。2、加强政治理论学
2、在招投辬工作中每习～提高素养～对待招招投辬工劳动服务
投辬上的态度要坚定。
周末开展批评与自我作易发生B3、3、增强法纪观念～自批评～与所有人员沟廉洁风险
公司经理
觉抵臸商业贿赂。
通思想～交流意见～
保证工作指导准确
性、及时性、有效性。
防控预案
谢恩浦
执行人
预
案
程淑霞
监督人
分管领导
辛国臣
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风
风险
岗
位
内控措施
监督措施
险点
等级
1、建立和完善相关工作在工作中2、1、对各项财务日常收臸度～提高臸度的可操支进行检查～规范财务臸度执行作性～保障各项臸度的工作。
不到位～有效运行。做到责任明资金运作2、检查落实各项管理容易造成确到人～管理落到实处。B臸度执行情况。
滥用职2、严格执行报销程序～管理3、检查岗位责任臸执权、以权把好票据审核关～确保行情况～督促履职尽谋私的廉报销凭证的真实有效。
责。洁风险。
财务报告及时、准确。
防控预案
刘
炜
执行人
预
案
张宝莲
监督人
分管领导
辛国臣
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风
风险岗
位
内控措施
监督措施
险点等级
1.加强思想道德学习～在物资采1.监督采购做到公提高拒腐防变意识。
购中容易开、公正、透明～防发生商业2.积极参加廉洁教育活治暗箱操作。
贿赂、不B2.检查是否按计划采动～警钟长鸣。
物资采购
正当交易购～优先考虑信誉好3.
自觉抵臸商业贿赂～或发生经的公司～坚持货比三济问题的坚持原则。
家～防治以次充好。
廉洁风险
防控预案
魏杰鹏
执行人
预
案
郭宝林
监督人
分管领导
辛国臣
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风
风险
岗
位
监督措施
内控措施险点
等级
成本管理1、坚持实事求是、开拓不到位～1、督导认识岗位职责进取的原则～各项指辬不能正确的特殊性或较大的自必须本着积极进取、强归集生产由裁量权～防止在岗化管理的精神确定～保成本～监人员不正确履行岗位材料计划证计划数据的真实性。督费用去B职责造成的风险。2、加强成本管理～挖掘向～致使2、定期检查、督促岗审批
降低成本的潜力～努力对企业造位臸度机臸的完善情提高管理水平～增强企成不必要况～消除潜在的空白业市场竞争能力～监督的损失、危险点。
费用去向。
浪费。
防控预案
郭
英
执行人
预
案
郭宝林
监督人
分管领导
辛国臣
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风风险岗
位
内控措施
监督措施险点等级
1、纪检部门积极主动
地履行职责～加强对1、仔细学习理解相关管
事前、事中监督～完
理臸度。按臸度分析梳善管理～实施主要过存在单据理执行中关键环节存在
程监督～达到堵塞漏审核把关的偏差行为～确保执行
洞的目的。不严～报力到位。
告不及C2、坚持党委统一领财务出纳
时～影响1.按照财务臸度办理财导～思政部组织协调～领导分析
部门各负其责～逐步
务收支业务和决策。
形成控臸臸度～确保2.按照程序做到账务
对风险点的监控、可清、财务明。
控和再控。
防控预案
张丽红
执行人
预
案
张宝莲
监督人
分管领导
辛国臣
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风
风险
岗
位
内控措施
监督措施险点
等级
1、设立举报电话～及1、仔细学习理解相关管时发现违反规定行理臸度。按臸度分析梳为。
理执行中关键环节存在房地产管2、收受礼品的在一个综合管理的偏差行为～确保执行理发生不C月内上缴纪检部门。力到位。
正当交易3、违法违纪行为按厂部副主任2、坚决拒绝赠送礼品～相关臸度进行考核和拒绝吃请～严格按厂管责任追究。
理臸度执行。
防控预案
张克健
执行人
预
案
刘永刚
监督人
分管领导
辛国臣
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风风险
岗
位
内控措施
监督措施
险点
等级
在公务接1、实施货比三家～确1、严格办公耗材采购臸
待、车辆保,优价低使用。度～严格按照程序规定2、加强监督管理～严管理、电
采购、结算。
格审查工作程序～杜脑耗材等综合管理2、严格车辆管理～杜绝
绝外部环境影响,工作中容C公车私用。3、对违法违纪行为按易造成以主管3、按规定辬准进行公物权谋私的本厂相关臸度进行严接待～努力消除违规、廉洁风格考核和责任追究,超辬现象。
险。
防控预案
皮凤珍
执行人
预
案
赵润军
监督人
分管领导
宋
斗
意
见
岗位廉洁风险点防控预案措施表
单位:大唐峰峰发电厂
填辯时间:2012年5月20日
廉洁风
风险
岗
位
监督措施
内控措施险点
等级
1、认真执行厂采购管
理规定。
1、把好劳保用品采2、2、严格控臸超计划采劳保、办购～做到公开、透明。
购和计划外采购。
公用品采劳保库3、熟悉和掌握市场行2、检查是否按计划采购容易存C情～按“,优、价廉”购维护企业利益～抵在经济问管理员
的原则货比三家～择优臸亲朋好友的托请～题
采购。
不接受承包商礼品。
4、严把采购,量关、验
收关。
防控预案
赵诒霞
执行人
预
案
张克健
监督人
分管领导
赵润军
意
见
篇四：物资岗位廉洁风险防控措施表
附件1职权目录
部门：物资装备部
时间：2012年8月1日
职权编号
YS-AEHD-WZ01YS-AEHD-WZ02YS-AEHD-WZ03YS-AEHD-WZ04YS-AEHD-WZ05YS-AEHD-WZ06YS-AEHD-WZ07职权名称
设备现场管理
节能减排及能源计量管理
采购管理
类别
决策权
职权依据
职权概述
责任部门
物资装备部
备注
管理权
管理权
《设备管理考核办按照公司及集团公司审定的采购计划法》、《设备原始记录填对各种物资、设备实施采购
写要求及考核方法》
《能源管理制度及工按照公司的要求和指标，抓好节能减排作标准》及各种设备管工作，不断淘汰高能耗设备，对生产工理制度
艺不断进行优化。
《物资采购管理制度》根据生产需要，汇总制定采购计划，并通过招投标方式进行询价采购。
和公司采购计划
《物资验收管理规定》、《出入库管理规定》
根据公司物资仓储管理办法，负责储备资金、物资出入库以及安全等方面的管理
物资装备部
物资装备部
物资仓储管理
设备事故分析与处理
设备固定资产管理
铅、锌精矿销售
管理权
物资装备部
决策权
根据设备事故管理制度，对生产过程中《设备事故管理制度》
出现的设备事故进行分析处理，制定整改措施。
《设备固定资产管理制度》
《精矿管理及销售规定》
根据设备固定资产管理制度对公司设备固定资产进行管理
根据精矿管理及销售规定对公司的精矿粉进行管理
物资装备部
管理权
管理权
物资装备部
物资装备部
部门负责人：崔松涛
填表人：潘
磊
附件2职权运行流程及廉洁风险防控图
编号：YS-AEHD-WZ01职权部门
职权类别
职
权
运
行
流
程
图
物资装备部
管理权
职权名称
职权等级
设备现场管理
编制人
审核人
签发人
签发日期
附件2职权运行流程及廉洁风险防控图
编号：YS-AEHD-WZ02职权部门
职权类别
职
权
运
行
流
程
图
物资装备部
管理权
职权名称
节能减排及能源计量管理
职权等级
编制人
审核人
签发人
签发日期
附件2职权运行流程及廉洁风险防控图
编号：YS-AEHD-WZ03职权部门
职权类别
职
权
运
行
流
程
图
物资装备部
管理权
职权名称
职权等级
采购管理
编制人
5签发人
审核人
签发日期
附件2职权运行流程及廉洁风险防控图
编号：YS-AEHD-WZ04职权部门
职权类别
职
权
运
行
流
程
图
物资装备部
管理权
职权名称
职权等级
物资仓储管理
编制人
审核人
签发人
签发日期
附件2职权运行流程及廉洁风险防控图
编号：YS-AEHD-WZ05职权部门
职权类别
物资装备部
管理权
职权名称
设备事故分析与处理
职权等级
职
权
运
行
流
程
图
编制人
审核人
签发人
签发日期
附件2职权运行流程及廉洁风险防控图
编号：YS-AEHD-WZ06职权部门
物资装备部
8职权名称
设备固定资产管理
职权类别
职
权
运
行
流
程
图
管理权
职权等级
编制人
审核人
签发人
签发日期
附件2职权运行流程及廉洁风险防控图
编号：YS-AEHD-WZ0职权部门
职权类别
职
权
运
行
流
程
图
物资装备部
管理权
职权名称
职权等级
铅、锌矿销售
编制人
审核人
签发人
签发日期
附件3职权运行环节及廉洁风险防控表
部门：
时间：
职权编号
职权名称
职权业务环节
YS-AEHD-设备现场WZ01管理
YS-AEHD-WZ02节能减排及能源计量管理
采购管理
涉及岗位
11廉洁风险点
风险等级
防范措施
YS-AEHD-WZ03YS-AEHD-WZ04物资仓储管理
12YS-AEHD-WZ05设备事故分析与处理
YS-AEHD-设备固定
WZ06资产管理
YS-AEHD-铅、锌精WZ07矿销售
填表人：
负责人：
审核人：13附件4部门廉洁风险防控表
部门：物资装备部
2012年8月1日
部门名称
物资装备部
风险等级
1级
负责人
职
务
崔松涛
经理
1、负责新设备及新材料的应用和推广；
2、负责新能源技术的应用和推广，确保节能；
3、负责设备大修工作的计划统一平衡工作；
4、负责设备和物资的招标、采购工作；
5、负责设备和材料的供应工作，确保生产正常进行。
6、负责物资、设备、能源、计量专业管理和考核；
7、负责设备固定资产管理工作；
8、负责精矿粉的销售工作。
主要职责
141、在节能减排和新材料新技术推广工作中，可能为了处理关系或者牟取利益，使新能源、新设备、新材料、新工艺的应用推广工作有失误，给他人及其公司带来好处，给公司带来损失。
2、在设备现场管理上，职业素养不高，查不出问题，造成隐患，或对查出问题隐瞒实情，为了处理关系、做好人，对查出的问题不能及时通报，对违反规定的行为不按规定进行处罚，处理事故避重就轻，提出整改措施不够严细、具体。
3、设备管理各项工作年度考核时，工作走过场，收受下级单位礼品与宴请，分析不具体，不全面，考核结果不公平，减少或免予处罚，不按规定进行奖罚，在公司造成极坏影响。
4、在物资设备计划审核平衡上，碍于情面，工作不够严细，利用职务之便，私自增加投资计划，使计划不合理，造成资金的积压浪费。
5、在物资、设备采购工作中，以权谋私，私下接触供应商，向供应商透露采购招标信息，厚此薄彼，推荐、暗示有倾向性的供应商，使采购过程不公正、公平、公开，造成不良影响，给公司带来损失。
6、在生产设备、物资平衡，闲置设备调剂上，收集信息不全面，分析不彻底，解决不及时。
7、在精矿销售工作中，以权谋私，私下接触采购商，向采购商透露销售招标信息，厚此薄彼，推荐、暗示有倾向性的采购商，使销售过程不公正、公平、公开，造成不良影响，给公司带来损失。
廉洁风险点
151、严格落实执行廉洁从业各项规定，加强对各岗位人员的管理、监督和教育工作，不断深化党风廉政建设。加强各项职权运行制度、环节监控工作，做到行使职权程序化、规范化、公开化。
2、不断提高物资装备部自身综合素质，增强凝聚力，增强各种抵御能力，筑牢思想防线，在各自的工作不断践行廉洁承诺。
3、在物资、设备采购及精矿销售环节，要遵章守纪，树立山东黄金的良好形象，对于营私舞弊，与供应商串通一气，透露招投标信息，收受他人钱财好处，一经发现，按照公司相关制度规定和干部考核标准，严肃处理，调离本岗，并在公司进行通报，严重者移交司法机构进行处理。
4、在供应商管理上，要求严格按公司办法执行，工作时间之外不与供应商私下接触，严格按公司的程序，逐级申报。
5、各类现场管理人员，要树立山东黄金的良好形象，以工作为重，严禁借机与外部人员或者下属吃拿卡要，使传递的各种信息虚假，不真实。
6、不断完善内务管理的各项制度，逐级负责，一级抓一级，上级抓下级，下级对上级负责。
7、定期召开内部民主生活会，及时对内、对外政务公开，阳光办公；及时、自觉开展自查自纠工作，定期查找存在的问题，杜绝各类违法乱纪现象发生，并接受公司和社会各界的监督。
责任人
潘磊
审核
崔松涛
分管
领导
王林涛
防控措施
16附件5岗位廉洁风险防控表
部门：物资装备部
2012年8月1日
岗位名称
网络主管
风险等级
2级
负责人
职
务
潘
磊
网络主管
主要职责1、负责公司网络、通讯的设计、建设、运行和维护工作，协助数字化矿山建设工作；
2、负责建立内部OA及综合办公平台的管理工作和网站维护工作；
3、负责全矿通信、网络、监控设施、线路日常维护、管理工作；
4、负责矿内通信工程项目设计、预算以及施工管理工作；
5、负责管理软件开发及维护等工作；
6、完成领导交办的其它工作。
1、在网络、通讯设施维护上，未进行充分论证，造成资金、材料浪费现象；
2、在网络、通讯设施维修上，收受好处和人情，引进不合格施工队伍，使用不合格材料;3、在网络软件、通讯器材购置上，收受好处和人情，出现以次充好，质次价高现象;4、在网络、通讯费用管理上，执行制度不严，出现超支或列支其它费用。
廉洁风险点
17
篇五：物资岗位廉洁风险防控措施表
柠条塔矿业公司（部门、单位）廉洁风险点查找表
单位：物资供应部
填报日期：
年
月
日
1.抓好设备、配件、材料等生产物资供应工作；
2.加强民爆物品管理，抓好民爆物品的采购、保管和发放工作；
部门（单位）
3.抓好安全生产和职工安全教育工作；
4.抓好周转材料的回收；
主要工作职责
5.负责物资库存、动态消耗、使用情况统计分析；
负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作；
…
风险风险表现形式
防控措施
类别
等级
1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标对自购设备采取公开招标进行，由党支一级
形式；
部、财务、工会进行公开招投标;
部室2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不按照局、处招投标管理办法，公开进行一级
职责求质量，不作市场调查，只看好处费；
内部分包招投标;
风险
在工程材料采购中，进行公开招标，实3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、一级
行货比三家，看质量、看生产厂家、看生产厂家、单价上作弊;
单价、看售后服务择优采购;
1、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意遵守各项廉政法规制度，严于律己，防一级
进行账务处理导致不廉洁行为发生;
止发生违法违纪和不廉政行为;
业务2、在业务环节中，可能存在违规改变资金用加强对督查工作的监管，严格遵守督查流程一级
途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;
工作制度;
风险
3、在业务环节中，可能存在人为制造结算障一级
加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;
碍，谋取个人利益等不廉洁行为;
1、出、入库材料、设备，验收、发放不安制度执行，可能导致帐卡物资金不一致;
一级
一级
加强业务知识血蹄，按照规定盘点库房，增强帐、卡、物、资金四相符管理
在考核，坚持公平、公开、公正原则，3、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;
一级
让职工说话、参与、决策；
1、能存在外部利益诱惑或其他非正常影响，严格按程序、规定办事，定期核查，加一级
导致工作人员违规操作，产生不廉洁行为;
强自律;
外部2、可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人加强廉洁自律，严格按程序和规定办一级
环境私欲膨胀等不廉洁行为;
事;
风险
要有良好的业务素质和职业道德，要严3、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁一级
格按照管理制度约束自己，杜绝不良风从业有关规定;
气的发生，提高法律意识;
1、加强廉洁学习，不断增强党性修养和廉洁意识，自觉遵守党风廉洁规定;
廉洁2、关心职工，在工作安排、工资考核中公平、公正;
风险3、自觉遵守公司“四个禁止”规定，维护党员领导干部的良好形象;
防范4、加强廉洁学习，增强党性修养，做到廉洁自律，不发生违规、违纪问题；
承诺
承诺：保证本部门不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。
承诺人（签字）：
领导
审核
意见
制度机制2、台账填写不规范，规格、型号、数量与实风险
物不符;
加强物资收发制度，形成物资收发闭环管理;
负责人签字：
柠条塔矿业公司岗位廉洁风险
姓名
周兴利
职务
物资供应部部长
1.负责物资供应部的全面管理工作；
2.制订本部门的工作计划和目标；
3.负责对外业务协调；
岗位
4.负责部室人员思想教育；
职责
5.采购管理、采购成本整体把握，制定节支策略；
6.采购情况的及时汇总、汇报并提出合理建议；
风险表现形式
风险等级
类别
1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式；
岗位
2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求职责
质量，不作市场调查，只看好处费；
风险
一级
防控措施
对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开招投标;
按照局、处招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;
在工程材料采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;
遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为;
加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度;
三级
3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、三级
生产厂家、单价上作弊;
4、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生;
二级
业务
5、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、一级
流程扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;
风险
6、在业务环节中，可能存在人为制造结算障碍，一级
谋取个人利益等不廉洁行为;
制度
机制
7、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;
风险
8、自律能力不强。对社会上的不正之风和各种外部
不廉洁行为防范意识不强，可能违反公司党员环境
领导干部纪律规定。
风险
9、利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金，借机敛财。?
加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;
二级
在考核，坚持公平、公开、公正原则，让职工说话、参与、决策；
时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。严格执行“八不准”和
“十条禁令”等纪律规定，洁身自好。
遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。
二级
三级
1、说明：风险点数量9个（三级3个，二级4个，一级3个）
廉洁2、本人自觉防范以上风险，严防各种腐败的滋生，自我及监督身边的人保持清廉本色。
承诺
承诺：保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。
承诺人（签字）：
领导
审核
负责人签字：
意见
柠条塔矿业公司岗位廉洁风险
姓名
樊甲
职务
物资供应部副部长
1.协助部长搞好部门日常工作
2.负责业务组日常管理工作。
岗位
3.负责组织物资计划、采购推荐。
职责
4.负责部门内考核。
5.负责部室内协作。
6.负责公司对部门内考核。
风险表现形式
类别
1、政策执行不到位。对国家、集团和神南公司等上级部门、单位物资管理有关制度、规定执行不到位，致使工作中出现漏洞和失误，给公司造成不良影响。
风险等级
防控措施
加强专业知识和上级单位规章制度学习，准确理解和掌握上级文件精神，并认真贯彻执行，增强自身工作能力。
及时制定、修订物资统计管理办法，健全物资计划管理体系。
坚持原则，严格按照公司物资考核管理办法有关规定执行。
按时组织好公司的月度生产、专项计划会，并及时下达月度作业计划。
三级
岗位
职责
2、管理制度缺失。由于制度不健全、不完善，风险
三级
造成物资计划管理不规范，工作效率低。
3、制度执行不严。在物资材料计划考核中，碍于人情关系，在检查和考核中随意性大，考核不严。
4、计划审查不严。计划未经公司分管领导组织讨论，未经总经理办公会审核通过，擅自下达执行。
业务流程5、在设备采购中，以劣质产品充当正品；
风险
三级
三级
二级
在生产过程中，以质量第一，杜绝劣质品施工
6、监督不到位，影响单位稳定；
三级
加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；
时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。严格执行“八不准”和
“十条禁令”等纪律规定，洁身自好。
外部
7、自律能力不强。对社会上的不正之风和各种环境
不廉洁行为防范意识不强，可能违反公司党员风险
领导干部纪律规定。
二级
1、说明：风险点数量7个（三级5个，二级2个）
廉洁2、本人自觉防范以上风险，严防各种腐败的滋生，自我及监督身边的人保持清廉本色。
承诺
承诺：保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。
承诺人（签字）：
领导
审核
负责人签字：
意见
柠条塔矿业公司岗位廉洁风险
姓名
刘涛
职务
物资供应部科长
1、负责炸药库管理、管理工作。
2、实施质量标准化，拟订相应的工作计划；
岗位
3、负责五精管理、对标管理。
职责
4、负责综合组、配件组、材料组、井下库房日常管理工作。
5、负责相关招投标资料归档。
风险表现形式
类别
1、可能出现坐收、公款私存、白条抵库、岗位
现金账实不符等不廉洁现象。
职责
2、效率低下，对领导安排的工作不能够按风险
时完成，缺乏创新意识，导致工作被动，诱发各种问题的出现。?
3、违反规定，在工作中违反相关审批手续，二级
导致未审批擅自领用物资设备。
业务
4、可能存在虚报发票、发货或核算失实等流程不廉洁行为。
风险
5、票据归档不及时或资料缺失，影响后期物资盘点准确性。
6、推诿扯皮，在履行职责时，存在违反忠诚性原则、损害企业利益，推诿扯皮，造成制度
企业工作被动的风险。
机制
风险
7、可能存在制度缺乏时效性，部分机制缺乏相互制约，导致不廉洁行为。
外部
8、借机敛财，利用节假日、婚丧嫁娶收受环境
礼品礼金，借机敛财。
风险
廉洁风险防范承诺
二级
风险等级
一级
防控措施
严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律。
提高工作效率，不断提升部门整体工作质量和形象。?
提高廉洁自律意识，加强自我防范，严于律己，做到廉洁从业、正确用权。?
加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；
规范物资收发票据、加强业务学习。
加强内部团结和与部门的沟通力度，忠诚于企业的长远发展，做到共同进步、共同提高，共同维护企业的利益，促进企业的健康发展。
加强工作业务时效性，提升工作执行力，增强制约机制。
三级
三级
三级
二级
二级
遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。
1、风险点数量8个（一级1个；二级3个；三级4个）
2、本人严防以上风险，做到清正廉洁。
3、保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。
承诺人（签字）：
领导
审核
意见
负责人签字：
物资供应部管理工作流程及风险识别点
物资管理考核
计划管理
风险1物资收发管理
周转物资管理
月度计划管理
其他计划管理
物资入库
使用单位月度计划
周转物资领用
周转物资回收
风险3风险实际领用
计划领用
风险11月度计划利库
其他计划利库
物资到货验收办理
使用单位审批
周转物资发货
相关单位检验
检验合格入库
风险风险2风险4月度计划审核
其他计划审核
物资到货入库办理
使用单位月度考核
风险周转物资使用后回收
入库票据审批
计划报送
使用单位物资领用
物资月度统计
风险1周转物资回收率考核
合格考核通报
合格考核通报
报送计划回执
使用单位出库审批
物资计划查询
物资发放
风险6风险5报送财务审核
出库单保存
出入库单据归档
档案室归档
物资供应部工作流程风险点识别（风险、防控、责任人）
风险点
风险1风险2风险3风险4风险5风险6风险风险风险风险1风险11风险描述
在计划管理过程中，不严肃、严谨，导致计划采购出现问题，影响正常生产。
风险等级
二级
防控措施
坚持原则，认真履职，把好业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业。
加强月度计划利库的规范性，保证实际物资采购与使用量相符，保证库存资金在正常范围内，无库存增长迹象
建立相互监督机制，确保物资入库数量与票据相符，加强单位内部协调沟通，如变更生产计划应及时与物资采购单位通知，取消对应的采购计划
加强物资出库手续管理，禁止先领料后出库的方式
规范票据存储，如出现票据丢失应及时开具相关证明，确保月底财务核算统计准确。
严格审核预结算资料，处理及时存在的问题。
坚持原则，一切按章办事,防止结果不公平公正。
责任主体
周兴利
樊甲
周兴利
樊甲
樊甲
刘涛
樊甲
周兴利
刘涛
刘涛
刘涛
在月度计划申报利库中，不能按照实际库存利库，导致库存量增大，二级
物资积压过多。
在物资入库是，生产资料与实际入库数量不符或出现走空账等现象。
可能出现物资采购过程中，使用单位因生产计划变更，不在使用以计划采购的设备物资。
物资出库时，未办理出库手续，导致物资出现实物与物资账不符
票据月底统计不及时或缺失，影响后期物资盘点准确性。
在业务环节中，可能存在违规改变物资对各型号、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;
不按规定考核生产单位月度材料费,受人情关系、个人利益等因素影响，并为他人谋取不正当利益，造成不良后果。
周转物资在发放是无票据或领用数量与票据数量不足
周转材料在回收过程中无相关单位质量检验，导致回收的部分周转材料以损坏，无法使用
在周转材料设备回收是，因人气关系等原因，在未达到回收率的情况下，不予考核，导致周转材料流失。
一级
三级
一级
二级
二级
二级
二级
加强周转物资审批制度，及时处理存在的问题。
坚持周转材料质量检验制度，对未检验的周三级
转材料配件，不予回收。
二级
严格审核周转材料回收，及时处理存在的问题，杜绝人气，清廉从业。
《柠条塔矿业公司岗位廉洁风险预警防控汇总表》
填报日期：
年
月
日
姓名
职务
周
兴
利
物资供应部
部长
物资樊
甲
供应部
副部长
物资刘
涛
供应部
科长
1.协助部长搞好部门日常工作。
2.负责业务组日常管理工作。
3.负责组织物资计划、采购推荐。
4.负责部门内考核。
5.负责部室内协作。
6.负责公司对部门内考核。
1.负责物资供应部的全面管理工作。
2.负责对外业务协调。
3.负责部室人员思想教育。
岗位主要职责
岗位潜在风险点
风险等级
廉洁风险防控措施
?坚持原则，认真履职，把好业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业。
建立相互监督机制，确保物资入库数量与票据相符，坚持原则，一切按章办事,防止结果不公平公正。
加强月度计划利库的规范性，保证实际物资采购与使用量相符，保证库存资金在正常范围内，无库存增长迹象
加强物资出库手续管理，禁止先领料后出库的方式
加强单位内部协调沟通，如变更生产计划应及时与物资采购单位通知，取消对应的采购计划
严格审核预结算资料，处理及时存在的问题
规范票据存储，如出现票据丢失应及时开具相关证明，确保月底财务核算统计准确。
加强周转物资审批制度，及时处理存在的问题。
坚持周转材料质量检验制度，对未检验的周转材料配件，不予回收。
严格审核周转材料回收，及时处理存在的问题，杜绝人气，清廉从业。
?在计划管理过程中，不严肃、严谨，导致计划采购出现问题，影响正常生二级
产。
在物资入库是，生产资料与实际入库一级
数量不符或出现走空账等现象。
不按规定考核生产单位月度材料费,受人情关系、个人利益等因素影响，二级
并为他人谋取不正当利益，造成不良后果。
在月度计划申报利库中，不能按照实际库存利库，导致库存量增大，物资积压过多
物资出库时，未办理出库手续，导致物资出现实物与物资账不符
可能出现物资采购过程中，使用单位因生产计划变更，不在使用以计划采购的设备物资。
在业务环节中，可能存在违规改变物资对各型号、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;
票据月底统计不及时或缺失，影响后期物资盘点准确性。
1、负责炸药库管理、管理工作。
2、实施质量标准化，拟订相应的工作计划。
3、负责五精管理、对标管理。
4、负责综合组、配件组、材料组、井下库房日常管理工作。
5、负责相关招投标资料归档。
周转物资在发放是无票据或领用数量与票据数量不足
周转材料在回收过程中无相关单位质量检验，导致回收的部分周转材料以损坏，无法使用
在周转材料设备回收是，因人气关系等原因，在未达到回收率的情况下，不予考核，导致周转材料流失。
二级
二级
二级
二级
二级
二级
三级
二级
篇六：物资岗位廉洁风险防控措施表
岗位廉洁风险点及风险防控措施表(总8页)
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山西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施
单位：碳四深加工项目（盖章）
填报日期：2015年11月25日
姓名
岗位
职务
岗位主要职责
1、项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任，比对公司总经理负责。
2、认真贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策，法规和上级有关决议，并负责检查实施，确保工程安全生产。
3、对本工程必须严格执行国岗位潜在廉洁风险点
1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；
2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；
3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪律；
4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；
廉洁风险防控措施
1、制定严格执行公司《项目管理规定》在本岗位的实施细则；
2、依据公司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。
3、严格执行了《项目工程经营管理办法》；
4、制订了岗位责任制和工作细则，班子成员分工，中心事务公开等制度5、制订了项目部在严格执行公司制定的《物资计划、核销管理办法》《物资采购管理办法》工作流程；
6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰；7、依据公司的项目张凯
项目部
项目经家和地方有关工程施工标准和技术理
规范，确保本工程质量全面达到优良。
4、组织编制、部署、审批本工程的施工进度计划及具体实施情况。督促检查本工程各职能部门人员的执行情况，并安排有关的计划及调整措施，确保本工程按时完成。
5、负责组织生产例会制度，并及时向公司领导汇报。
①每天下午主持召开生产协调会，协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。
②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。
③每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。
6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。
7、坚持‘求实创新，至诚服务’的原则，带领项目部全体员工5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强对党员随意偏袒，违反公司内控手册；
的教育、监督，防微杜渐；
6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。
8、在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。
9、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系.
恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项目部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐败现象。
1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。
2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计张伟
生产经单位和地方政府的关系。
项目部
理
3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。
4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。
1.
未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。
2.
未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理和组织，在合同履约中发生业主投诉和其它重大失误。
3.
安全生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不规范，安全隐患排查不严肃，安全监督不到位，导致发生安全事故。
4.
接受“盛情”馈赠或感谢。
5.
组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序，导致有失公平等失职风险。
1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；
2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；
3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；
4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；
5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。
任登巍
生产经项目部
理
6.
未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。
7.
未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理和组织，在合同履约中发生业主投诉和其它重大失误。
1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；
2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；
高锡平
、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。
2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。
3、组织编制合同段的指导性实施
性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。
4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。
5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。
1、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任；
安全经2、认真贯彻执行国和上级的有关项目部
理
方针政策以及公司、分公司的各项规章制度，结合项目工程特点来主8.
安全生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不规范，安全隐患排查不严肃，安全监督不到位，导致发生安全事故。
9.
接受“盛情”馈赠或感谢。
10.
组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序，导致有失公平等失职风险。
3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；
4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；
5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
1.整改落实不到位，在现场检查过程中发现不安全行为或不安全因素后，不能及时采取整改措施，对现场“三违”查处不严，导致安全事故发生。造成伤亡事
1、认真学习、贯彻落实国家有关安全法规及企业安全管理制
持项目的安全技术交底工作；
3、参加或组织编制施工组织设计，编制、审查施工方案，要编制、审查其中的安全技术措施，保证其可行与对性，并随时检查、监督和落实；
4、主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行；
5、如项目有采用新材料、新技术、新工艺，要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺，预防在实施过程中可能引起的安全生产事故；
6、参加安全检查，主持安全防护设施和设备的检查验收工作。
故不能按原则办事制度办事搞特殊化、办人情案。
2.不能认真贯彻落实国家、企业的安全生产规章制度，工作失职不作为，导致安全隐患发生
3.安全管理责任制落实不到位，项目开工前不能及时与项目部签订安全生产责任状，安措费不到位或不按规定使用专项资金，不注重加强外来人员的管理，造成安全管理失控。
4.违反廉洁自律规定，发生对监督对象“吃、拿、卡、要”现象，放松监督检查，导致安全隐患发生。
度，提高法律意识和安全意识，认真履行岗位职责；
2、深入现场了解实际情况，做好前期策划和防控，保证系统完善；
3、做好安全教育、演练及各项应急准备，定期和不定期进行隐患排查，发现安全隐患及时进行纠正
4.坚决按工公司规章干工作，不走人情，搞特殊化。
1、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。
危成仁
项目部
技术总工
1、在分公司总工指导下主持编制项目前期策划；
2、主持编制项目施工组织设计、重大施工方案、重大施工技术措1、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行
施，检查落实方案、措施实施；
3、主持项目部图纸内部会审工作；
4、检查各项技术交底编制及实施情况。
5、深入施工现场，掌握技术质量情况；指导、督促施工现场及时解决技术、质量问题。
6、技术进步管理、组织有关技术人员总结编写本项目工法。
7、组织开展QC活动、质量创优活动、质量竞赛活动，开展四新技术推广应用和技术攻关技术改进及工法推广工作。
2、存在技术方案、技术措施审核把关不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。
3、技术质量事故处理方案不完整，导致决策失误和技术事故发生。
4、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。
4、不注意工作作风，办事效率低，利用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。
5、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。
工作职责。
2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；
3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方案的审核，防范技术质量工作风险；
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
李伟
设备施工员
徐虎
项目部
电气专业负责人
1、可以科学组织安排生产；可以正确对劳务班组下达作业指令；
2、根据实际情况或需要，编制各级施工进度计划并组织实施；编制各生产要素实际需求计划，掌握实际进展情况并动态管理；
3、合理安排施工，完成安排的技术、质量日常管理，保证本专业安全、质量、进度目标实现；
4、编制并落实相应施工方案和安全技术交底，发现并及时解决现场技术问题。
5、及时完成现签证、变更、技术核定等工作。
6、完成分公司、项目部领导安排的其他工作。
1.熟悉本专业图纸，按图纸要求施工。
2.及时编写专项施工方案。
3.深入现场，及时发现处理现场发生的一般技术问题。
4.协助本专业以及其他专业，交叉作业时，不能解决的及时上报领导。
5.配合甲方做好本工程工程量的核算。
1、安排施工时不合理，造成、窝工损失；
2、材料需求计划编制不合理，造成材料短缺或积压；、3、技术、质量管理不到位，造成不合格品或隐患；
、1、熟悉本专业标准与规范，熟悉本专业施工管理基本理论及工艺流程；
2、掌握设计文件要求，准确编制计划；
3、及时提出质量整改措施，做到责任落实到人；
4、不能及时解决现场问题；
、5、签证工作抓不好，造成结算利润流失；
、6、不及时，造成工作流程不通畅。
、4、熟悉施工工艺，事前、事中、事后做好控制工作；
5、及时办理各种工程变更，不遗漏；
6、及时沟通，积极完成。
1、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。
未能及时发现现场安全隐患，造成安全事故。
2、不注意工作作风，办事效率低，利用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。
1、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。
2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；
3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方
薛志宏
项目部
电气施工员
6.检查下属员工岗位纪律，发现不良立即纠正。
7.及时对现场随时增加的工程量进行签证，随时和建设方处理好关系。
8.要以身作则，生活上技术上多关心员工，团结协作，完成各项电气施工作业。
9.熟悉本专业图纸，按图纸要求施工。
10.及时编写专项施工方案。
11.深入现场，及时发现处理现场发生的一般技术问题。
12.协助本专业以及其他专业，交叉作业时，不能解决的及时上报领导。
13.配合甲方做好本工程工程量的核算。
14.检查下属员工岗位纪律，发现不良立即纠正。
15.及时对现场随时增加的工程量进行签证，随时和建设方处理好关系。
8.要以身作则，生活上技术上多关心员工，团结协作，完成各项电气施工作业。
3、专项技术方案编制不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。
4、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。
5、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。
未能及时发现现场安全隐患，造成安全事故。
6、不注意工作作风，办事效率低，利用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。
7、专项技术方案编制不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。
8、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。
案的审核，防范技术质量工作风险；
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
1、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。
2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；
3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方案的审核，防范技术质量工作风险；
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
关忠轩
项目部
管道施工员
1.负责施工现场的总体布置、总平面布置。
2.协调劳务层的施工进度，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
3.对劳务层进行考核、评价。
4.监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
5.提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。
1.
对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏差，造成工程价款分析表数据不准确，预结算审核把关不严，造成损失。
2.
对项目部劳务班组监管不到位，致使劳务负责人不及时给组员发放劳务费，工程安排不合理造成劳务结算多支出风险及发生劳务纠纷等风险；
3.
工程项目的履约情况和工程交验资料等收集不及时，合同履行监控不力，造成经济损失；
4.
未按有关规定严格进行分包管理，导致劳务合分包、工程结算管理风险；
1、认真学习、贯彻落实《统计法》、《工程进度管理办法》，贯彻落实公司《环境保护及绿色施工管理规定》、《施工组织设计管理规定》、《生产、服务控制程序》等相关管理制度、规定及办法，认真履行岗位职责；
2、严格按照工作流程办事，不断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；
3、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。
6.督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
7.参加工程竣工校验，负责工程完好保护。
8.按时准确记录施工日志。
9.合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
10.组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定
11.参加图纸会审和工程进度计划的编制。
王真
管道施工员
1、负责施工现场的总体布置、总平面布置。
2、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。
3、按时准确记录施工日志。
4、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
5、参加工程竣工校验，负责工程完好保护。协调劳务层的施工进度，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
6、对劳务层进行考核、评价。7、监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
8、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
9、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。
10参加图纸会审和工程进度计划的编制。
1、对项目部劳务班组监管不到位，致使劳务负责人不及时给组员发放劳务费，工程安排不合理造成劳务结算多支出风险及发生劳务纠纷等风险；
2、未按有关规定严格进行分包管理，导致劳务合分包、工程结算管理风险；
3、工程项目的履约情况和工程交验资料等收集不及时，合同履行监控不力，造成经济损失；
4、对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏差，造成工程价款分析表数据不准确，预结算审核把关不严，造成损失。
1、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
2、认真学习、贯彻落实《统计法》、《工程进度管理办法》，贯彻落实公司《环境保护及绿色施工管理规定》、《施工组织设计管理规定》、《生产、服务控制程序》等相关管理制度、规定及办法，认真履行岗位职责；
3、严格按照工作流程办事，不断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；
4、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。
张翔
项目部
土建施工员
张丹丹
项目部
土建施工员
1、协调劳务层的施工进度，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
2、对劳务层进行考核、评价。
3、监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
4、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。
5、负责施工现场的总体布置、总平面布置。
6、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
7、参加工程竣工校验，负责工程完好保护。
8、按时准确记录施工日志。
9、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
1.编制旬、月、季施工作业计划，做好编制说明及存在问题，按时将计划上报给分管负责人审批；做好工程项目的形象进度、产值实物量统计。
2.负责编制施工图预算，负责项目月成本的汇总和核算。
1、对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏差，造成工程价款分析表数据不准确，预结算审核把关不严，造成损失。
2、对项目部劳务班组监管不到位，致使劳务负责人不及时给组员发放劳务费，工程安排不合理造成劳务结算多支出风险及发生劳务纠纷等风险；
5.
工程项目的履约情况和工程交验资料等收集不及时，合同履行监控不力，造成经济损失；
6.
未按有关规定严格进行分包管理，导致劳务合分包、工程结算管理风险；
7.
低效率的执行力导致工作不能及时落实到位。
1.对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏差，造成工程价款分析表数据不准确，预结算审核把关不严，造成损失。
2.施工统计报表数据不准或有偏差,项目报量审核不严，虚报施工产值，造成潜亏或施工过程中工程计量及核算失误的风险
1、认真学习、贯彻落实《统计法》、《工程进度管理办法》，贯彻落实公司《环境保护及绿色施工管理规定》、《施工组织设计管理规定》、《生产、服务控制程序》等相关管理制度、规定及办法，认真履行岗位职责；
2、严格按照工作流程办事，不断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；
3、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
1、认真学习、贯彻落实《统计法》、《工程进度管理办法》，贯彻落实公司《环境保护及绿色施工管理规定》、《施工组织设计管理规定》、《生产、服务控制程序》等相关管理制度、规定及办法，认真履行岗位职责；
2、严格按照工作流程办事，不
韩晓宇
项目部
土建预算员
1、2、3、4、5、做好土建预算工作。
熟练掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额费用定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。
参与图纸会审、技术交底工作，提出问题，根据其记录及时进行预算调整。
依据土建工程施工图纸及相关施工方案，编制、审核土建施工图预算，为确定合同价款提供依据。
掌握土建工程的施工进度，依据合同约定计算完成工程量产值，审核合同履约进度款额。
1、2、3、4、5、断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；
3、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。
对有关造价文件不熟悉，1、认真学习、贯彻落实《统计专业技术不精通，标后预法》、《工程进度管理办算及劳务结算出现偏差，法》，贯彻落实公司《环境保造成工程价款分析表数据护及绿色施工管理规定》、不准确，预结算审核把关《施工组织设计管理规定》、不严，造成损失。
《生产、服务控制程序》等相.施工统计报表数据不准或关管理制度、规定及办法，认有偏差,项目报量审核不真履行岗位职责；
严，虚报施工产值，造成2、严格按照工作流程办事，不潜亏或施工过程中工程计断总结经验教训，优化制度，量及核算失误的风险。
在工程管理各环节中严格监控工程项目的履约情况和工把关；
程交验资料等收集不及3、积极主动工作，树立勤于工时，合同履行监控不力，作、为企业多做贡献的思想。
造成经济损失；
4、加强党性修养、法律法规、未按有关规定严格进行分业务知识的学习，保持心态的包管理，导致劳务合分纯洁和素养的先进，确保廉洁包、工程结算管理风险；
从业。
低效率的执行力导致工作
不能及时落实到位。
1、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法王世威
项目部
电气施工员
16.熟悉本专业图纸，按图纸要求施9、技术质量过程检测监督不到工。
位，对施工质量、技术交底监督17.及时编写专项施工方案。
检查审核不严，随意签字认可，18.深入现场，及时发现处理现场发造成质量事故发生。
生的一般技术问题。
19.协助本专业以及其他专业，交叉作业时，不能解决的及时上报领导。
20.配合甲方做好本工程工程量的核算。
21.检查下属员工岗位纪律，发现不良立即纠正。
22.及时对现场随时增加的工程量进行签证，随时和建设方处理好关系。
8.要以身作则，生活上技术上多关心员工，团结协作，完成各项电气施工作业。
未能及时发现现场安全隐患，造成安全事故。
10、不注意工作作风，办事效率低，利用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。
11、专项技术方案编制不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。
12、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。
规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。
2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；
3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方案的审核，防范技术质量工作风险；
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
赵春隂
项目部
土建施工员
1、协调劳务层的施工进度，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
2、对劳务层进行考核、评价。
3、监督劳务层按规范施工，确保安全生产，文明施工。全面合理、有效实施方案，保持施工现场安全有效。
4、提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。
5、负责施工现场的总体布置、总平面布置。
6、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。
7、参加工程竣工校验，负责工程完好保护。
8、按时准确记录施工日志。
9、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
1、对有关造价文件不熟悉，专业技术不精通，标后预算及劳务结算出现偏差，造成工程价款分析表数据不准确，预结算审核把关不严，造成损失。
2、对项目部劳务班组监管不到位，致使劳务负责人不及时给组员发放劳务费，工程安排不合理造成劳务结算多支出风险及发生劳务纠纷等风险；
8.
工程项目的履约情况和工程交验资料等收集不及时，合同履行监控不力，造成经济损失；
9.
未按有关规定严格进行分包管理，导致劳务合分包、工程结算管理风险；
10.
低效率的执行力导致工作不能及时落实到位。
1、认真学习、贯彻落实《统计法》、《工程进度管理办法》，贯彻落实公司《环境保护及绿色施工管理规定》、《施工组织设计管理规定》、《生产、服务控制程序》等相关管理制度、规定及办法，认真履行岗位职责；
2、严格按照工作流程办事，不断总结经验教训，优化制度，在工程管理各环节中严格监控把关；
3、积极主动工作，树立勤于工作、为企业多做贡献的思想。
4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。
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