酒店财务稽核工作轻松吗（3篇）酒店财务稽核工作轻松吗 酒店财务稽核年终工作总结 酒店财务稽核年终工作总结〔一〕春去秋来，四季轮回，酒店迎来了展新的一年，已经迈进一个新世纪。 我们财务下面是小编为大家整理的酒店财务稽核工作轻松吗（3篇）,供大家参考。
篇一：酒店财务稽核工作轻松吗
酒店财务稽核年终工作总结
酒店财务稽核年终工作总结〔一〕春去秋来，四季轮回，酒店迎来了展新的一年，已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，人员根底薄弱，根本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在所长的正确引导下，在李董事长、许总经理的指导下，在各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的开展和提高，我总结回忆了入职这4个多月的工作经验及工作中存在的缺乏：
一、会计根底工作方面：
2、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表但大家以苦为乐从来没有怨言工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对酒店出台的考核制度，我们也相应地制定了内部员工考核方案，考核制度的实行有效地调动了大家的积极性。
3、为了更好的与部门沟通我们在完本钱职工作的同时，发扬协作精神积极配合酒店安排，积极参与别部门临时加班工作。
4、为了培养自身的综合能力取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论，大家互相交流心得熟悉各岗位的工作流程把问题摆在桌面上。汇总大家的意见与建议做出相应的整改措施。
5、为使部门工作顺利进行，标准会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训。
二、会计管理方面：
1、由于酒店经营多年，资产众多，之前对资产管理没有及时的跟进，导至酒店没有一套各部门完整的资产清单，对资产管理造成比较麻烦的问题。针对这种情况，我们投入大量的时间及人力对各部门的各类资产进行实物大盘点，重新设置了各部门的资产帐薄，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡，建全各类在用资产台帐，并将责任落实到人，坚持每月盘点制度。对管理人员办理辞职手续时，认真对其所管理的资产进行盘点移交。
2、加大监控力度，主要表现在以下几个方面：①财务监控从第一环节做起，即从收银到审计、出纳，每个环节紧密衔接，相互监督，发现问题及时上报。②对日常采购价格进行监督，采取不定时的市场询价，发现价格波动较大及时查明原因并马上处理，10月份部门果断的对存在明显违规的采购员方玉艳进行处理。同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制的掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。③货币资金管理，建立了由会计人员监督，定期对各收银点、出纳现金、备用金进行盘查，现金收支严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。
三、收银吧台管理方面：
1、部门对收银、吧员加强沟通能力的培养，把所谓沟通定义为疏通彼此的意见。这种沟通包括两个方面，跨部门间的沟通，本部门内的沟通。把酒店是一个整体，把沟通的目的不是谁输谁赢的问题，而是为了解决问题，解决问题的出发点是酒店的利益，部门利益服从酒店利益，这些思想灌输到每个员工。
2、培养员工的能力，培养下属是一项根本的重要的工作。下属永远只做那些领导有检查的事。让下属会做事，能做事，教会下属做事，是部
门的重要职责。一个部门的强弱，不是领导能力的强弱，而是所有下属工作的强弱。
3、熟悉和掌握员工的思想状况，工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议，每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。
四、采购管理方面：
1、及时采购，确保经营管理正常有序，采购部作为酒店后勤保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要〞为工作原那么，树立经营部门第一，酒店声誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成酒店下达的各项工作任务。
2、货比三家，确保采购物品物美价廉，为最大限度的降低酒店经营本钱，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营本钱。
五、存在的问题：
1、部门在效劳上还达不到酒店的要求，有时态度生硬，灵活度不够。
2、会计后勤人员由于经验和专业水平缺乏，有很多地方做的不到位，不够熟练，经常提供的数据没方法及时准确。
3、财务监督执行力度还不够强，虽然部门各项规章制度比较完整，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现像。
4、部门理论学习有待加强，当工作忙、矛盾多、压力大时部门人员会经常出现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与各部门的沟通有待加强。
5、采购部在日常采购工作中，缺乏较强的方案性，没有全面系统的安排好采购方案，从而有时导致采购较为零乱。
6、二线为一线效劳的意识还有待于进一步提高。
部门还尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在标准财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向酒店领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现酒店的一些根底管理工作比较薄弱；日常本钱费用支出比较随意；这些应是我们在20某某年财务管理要着重思考和解决的问题。
酒店财务稽核年终工作总结〔二〕光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了，新的一年已经开始。回
忆一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，为政府的财务工作提供了优质的效劳，较好地完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作情况简要工作总结。
一、加强政治业务学习，努力提高自身素质。
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、某某某某某某“七一〞讲话和“三个代表〞的重要思想，自己无
论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社;处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓。
篇二：酒店财务稽核工作轻松吗
酒店稽核岗位职责
酒店稽核员岗位职责1、酒店稽核岗位职责1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。2、国际酒店财务部稽核岗位职责1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。
10、完成收银员长短款报告。11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。12、检查团队、公司、个人的信用。13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。3、酒店夜间稽核员岗位职责①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。②编制每日营业报告。③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。⑥实施现金及发票系统的内部管制。4、酒店稽核人员岗位职责1、负责对收款进行督导。2、核查酒店的收益及编制每日收益报告书。3、审校现金收入及单据，编制每日的营业报告。4、检查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。5、检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。
6、控制餐厅账单及会计账号的发出，实施内部现金管制及账目系统的内部管制。
5、酒店稽核员岗位职责1、完成具体指定的数据统计分析工作；
2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度；3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台；4、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作；5、做好网站后台的审核工作。岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017酒店稽核员岗位工作职责HotelAuditorPostJobResponsibilities说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。请输入您的公司名字FonshionDesignCo.,Ltd第1页/共1页
稽核岗位职责
一、基本要求：
1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；
2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫，与人闲聊，接打私人电话；
3.交接班时相互交接清楚，每个班次需认真填写交接班记录，确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。
二、具体职责：
1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核；
2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；
3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性，避免人身伤害及财产事故的发生；
4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求，对配送中心的食品安全管理进行专项查核，及时发现在食品安全管理方面的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；
5.及时发现配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗；
6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾，识别操作过程中的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时
提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，保护配送中心利润免遭损失；
7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到有效解决；
8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件；
9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作；
10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。
经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）
一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
篇三：酒店财务稽核工作轻松吗
餐饮财务稽核管理
志杰信息技术有限公司丁元
一、财务稽核的重要性财务稽核工作是企业经营管理工作的重要环节。财务稽核工作的开展，对企
业的财务状况、经营成果和财经纪律执行情况进行有效的评价，严肃了财经纪律，规避了企业的财务风险，确保公司在资金运营、成本控制、增收节支、资产管理等方面取得良好的效果，公司经济效益稳步提升。
通过财务稽核管理，及时发现财务问题，纠正违规行为，完善内控制度，严肃财经纪律，规范会计核算，增强依法理财意识，防范和规避财务风险，保障公司经济活动健康有序运行。
二、高度信息化下的财务稽核随着我国社会信息化程度的提高，各行各业实现信息化是一个必然的趋势，
餐饮信息化就是一个典型的代表。餐饮信息化优化了传统手工餐饮的各项流程，基本杜绝了传统餐饮中的“跑、
冒、滴、漏”等现象的出现，为酒店省人、省时、省钱、省心。各种信息基本实现了无纸化，达到了“信息不落地”的程度，这是不是说明财务稽核已经不需要了呢？答案是否定的。因为目前国内的餐饮信息化缺乏一个标准的流程，受传统手工餐饮的影响，管理人员的思想无法一下转变过来，导致了餐饮信息化的各项流程还按传统手工来走，餐饮信息化无法达到预期效果。信息化程度高了，不是说财务稽核不需要了，而是更标准化，更便捷化了。
三、餐饮中常遇到的问题及作弊手段(1)、走单
走单是员工的一种作弊行为，是指故意把整张账单走失，以达到私吞餐饮收入的目的。常采取的作弊方法有以下几种：①故意丢弃或毁掉账单，私吞相应的收入；②一单重复收帐。通常一张餐单只能用于一个对象，收一次钱，但收银员或其他员工取出已收过钱的餐单向另一台客人收款，由于同一张餐单收了两次款，则可把其中一份装入自己口袋。③不开帐单私吞餐费。导致走单的原因是结帐单和厨房出品单不一致造成的。(2)、走数
走数也是员工的一种作弊行为，指账单上的某一项目的数额或者该项目数额
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中的一部分走失。其作弊的手法亦是多种多样。①擅改菜单。例如在结算时把价格高的项目擅自改小，后者在开帐单时，把实际消费价格高的项目改成消费价格低的项目，使实际收取的餐饮费用的价格大大小于应该收取的费用。②漏记收入。在结算时故意漏记几个项目，以减少餐单上的餐饮费用总额，走数也是由于出品、结帐和点菜信息不一致造成的(3)、走餐
走餐也是员工的一种作弊行为，指不开账单，也不收钱，白白走失餐饮收入。当餐饮服务员遇到自己的亲朋好友，或主动要求其亲朋好友来此用餐时会发生这种情况。走餐的手段也有很多，如：①餐厅服务员与客人串通一气，客人用餐后，让其从容离去，而不向其结算餐费；②客人实际消费的菜品式样多，而收银台收到的结账菜品单少，使客人少付款。(4)、长款
长款是指收的钱比帐多。导致的原因可能是客人付小费或者多付钱而不索取找零。如果没有财务人员追查的话，收银把长款吞下了，对酒店来说也是一种损失。(5)、人为错误
传统餐饮企业的收入工作繁杂，计算汇总等环节很多，实际操作起来比理论要复杂的多，因此，完全避免工作中出现错误几乎是做不到的。即使餐饮企业完全杜绝了舞弊现象，也同样无法保证餐饮收入永远正确，差错时有发生，餐饮企业常常发生的错误有以下几种：①餐单漏记或计算错误②给与客人的优惠折扣记错③餐单汇总计算发生错误
四、餐饮信息化下的财务稽核流程
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1、流程说明餐饮信息化下的数据，都是从数据服务器里取出，保证了数据的真实性及完整
性，财务稽核根据数据服务器内的数据，来稽核该日内所发生的营业收入、收银员上交的单据、营业款等，稽核通过的，上交会计入帐，有问题未通过的，上报公司负责人追查原因。2、流程各节点说明（1）、营业收入
营业收入的稽核，主要是根据“志杰餐饮管理系统”（以下简称“系统”）经理查询中“营业审计表”和所有收银员所上交的“结班单”及“结帐单”是否能够对应。标准是“营业审计表”内的各项付款方式和当天所有“结班单”的金额之和相等。并且所有的“结帐单”付款方式之和应该等于“营业审计表”内的各项付款方式及当天所有“结班单”的金额之和。（2）、班次
班次的稽核，主要是根据系统中“班次审计表”和收银所交上的“结班单”是否能够对应。标准是“班次审计表”和“结班单”的班次号是否对应，看班次表内是否有未结班的班次。（3）、单据明细
单据明细的稽核，主要是根据系统中“营业明细表”和收银所交上的“结帐单”是否能够对应。标准是“营业明细表”内的帐单和“结帐单”是否能一一对应。（4）、反结算
反结算的稽核，主要是根据系统中“反结算查询”和有过2次结算的结帐单是否能一一对应。如果反结算查询中某个帐单号有反结算，但收银员交上来的结帐单没有2次结算的结帐单，那就说明该收银员没有把2次结算单上缴，有作弊的嫌疑。（5）、签单
签单的稽核，主要是根据系统中“特殊付款方式”中，“转应收”付款方式和客户签单的帐单是否能一一对应。并且“转应收”的金额是否能和结班单上的付款方式“转应收”一致。（6）、预收款
预收款的稽核，主要是根据系统中“特殊付款方式”中，“现金预收”付款方式和结班单上的现金预收金额是一致。（7）、退单
退单的稽核，主要是根据系统中“菜品退单汇总”的金额是否能和结班单中的退单总额是否一致。更详细的稽核可以收集该日所有退单和系统中的报表是否
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能一一对应。（8）、赠送
赠送的稽核，主要是根据系统中“菜品赠送汇总”的金额和审计表内的赠送付款方式是否一致。（9）、长款、短款
长款是指现金比帐多，即少付出去钱了，或者多收钱了；短款是现金比帐少，即多付出去钱了，或者私自吞款。具体稽核办法是不定期的盘点收银的备用金，发现问题及时处理，并且严格贯彻“长款归公短款自赔”。
五、怎么做好财务稽核1、岗位设置及说明
财务稽核与监督岗位，主要负责组织实施财务稽核，负责撰写公司稽核工作总结，草拟稽核工作报告和财务稽核意见书，对公司的财务管理和会计核算工作提出建设性意见和建议等。2、岗位人员能力说明
遵纪守法，廉洁自律，爱岗敬业。具有较高的业务素质，熟悉掌握国家有关财务管理的方针、政策、法律、法规条例和制度。具有较强的文字表达能力和工作主动能力。3、设置严格的稽核规章制度不以规矩，无以成方圆，要想做好一项工作，必须有相关的规章制度。以下为财务稽核人员岗位职责，可供参考：----------------------------------------------------------------------
稽核岗位职责
稽核员负责酒店稽核工作，以防止记帐、算帐、收款工作的差错，维护公司的经济利益，结合实际，特制定本职责。1、收入稽核：
主要是依据交款明细表、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳收款报告及电脑记录等进行核对，以保证“收入完整、帐目清楚”。2、单据的审核：
核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一致。如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理办法，书面报财务经理。3、营业日报表与班结表的审核：
检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。5、赊欠帐单等的核查：
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检查赊欠帐单和招待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。6、工作态度：
稽核员必须认真、严谨的工作，发现收入控制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。7、次日中午之前，做好前日的营业收入日报表，应收明细表等。8、每月发工资前，作出消费卡消费明细表一式四份。---------------------------------------------------------------------4、设置绩效评价
（1）、加强经营责任考核和管理，酒店各职能部门主要负责人签字经营责任书。（2）、严格奖惩制度，建立激励机构，对超额完成或降低成本的部门，实现按比例奖励，反之进行惩罚。（3）、每季度汇总财务稽核工作数据，对在财务稽核工作中成绩突出的财务稽核人员予以奖励；对稽核业绩差履行稽核职责不到位的财务稽核人员进行处罚，问题较为严重的由财务部协同政工人事部重新委派财务稽核人员。
六、典型案例某家酒店，酒店前厅管理很严格。要求打折要有人监督，收银员在没有授权
的情况下是不能擅自打折的；“抹零”有人监管，收银员要“抹零”时必须要有大堂经理等的授权；收银员不能随意退菜，收钱之前及收钱之后的退单都必须有经理签字，收银员没有赠送权限，赠送单上必须有经理签字……看上去管理象天衣一样无缝。但该酒店没有专业的财务人员，只有一个兼职的会计，更没有财务稽核岗位及人员。
该酒店于2005年用上了志杰的系统后，各方面的财务报表都是无纸化，真正达到了“信息不落地”。酒店也接受建议，增加了财务稽核的岗位，配备了专人进行财务稽核。结果挖出了酒店的大蛀虫：酒店的前厅经理！经过查帐，短短一年时间，前厅经理和收银员勾结，使用“跑”、“冒”、“滴”、“漏”等手段，竟往自己口袋里揽了近20万元！可见餐饮信息化的重要，财务稽核岗位的重要。
附：志杰信息技术有限公司简介2000年，志杰®公司成立于中国苏州留学人员创业园，志杰®公司引进了国际化
管理团队和技术团队，建立了一流的软件研发和管理顾问队伍，致力于酒店、餐饮管理软件产品和企业集成化运营平台的软件研究开发和管理咨询服务。
志杰®公司以增强客户长期竞争优势、提高客户盈利能力、辅助客户成长壮大为宗旨，整合、优化了ERP、CRM、DRP、BI等先进管理思想，提供全面的分行业解决方案，支持企业发展各个阶段的业务流程和智能分析。
依托准确的市场定位、全面的管理团队优势、高素质的人才队伍、成熟的产品、优秀的咨询顾问服务以及为客户创造价值的服务理念，志杰®公司必将帮助客户面对国际、国内激烈的竞争，通过应用信息技术不断完善和提高企业管理水平，
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建立核心竞争力，创造卓越业绩！志杰®公司的核心能力为中国企业创造独有的价值掌握硅谷技术和对中西方管理思想和手段有深刻理解的志杰®公司，所有的产品和方案都专注于一个目标：充分满足在以满足客户需求为导向的市场经济环境下的中国企业管理需求，为中国企业创造独有的价值。我们提出的分行业解决，不但可以满足企业近期的需求，还可以满足企业未来发展变化的需求。以客户需求为中心的服务理念志杰®所有服务，以客户成功为最终目标。正是源于这种以客户需求为中心的服务理念，志杰®公司与客户建立了良好的合作关系，帮助客户建立、巩固核心竞争力。
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